수주(매출주문)등록


▧ 수주(매출주문)등록이란?
   매출등록처리 전 전화 혹은 다른 방식으로 주문된 내역을 기재하여 실제 납품이 진행될 시점에 매출등록으로 넘기는 
   기능입니다. 완납처리를 하여 매출로 내역을 넘기기 전에는 금액 및 재고는 처리되지 않습니다.

   예) 금일 거래 업체로 부터 수주를 받아 일주일 후 특정 물건의 납품을 요청 할 경우 : 
   주문서를 미리 작성한 다음 해당 납품이 진행되는 시점에 완납처리를 통해 전표로 자동등록할 수 있습니다.



메뉴 열기

1. 주문관리 : 상단 주문관리(O) 메뉴를 엽니다.
2. 수주(매출주문)등록 : [ 1.수주(매출주문)등록 ]을 클릭합니다.






메뉴설명

1. 검   색 : 검색버튼을 눌러 기 등록된 주문서를 선택합니다.
2. 등록일시 : 주문서를 검색하여 불러 낸 경우 해당 주문서의 등록일시를 보여 줍니다

3. 새 주문서 : 새로운 주문서를 등록합니다.
4. 환경설정 : 주문서와 관련된 설정을 지정합니다.

5. 미수금 : 해당 거래처의 미수금을 표시합니다.
6. 일   자 : 주문일자 및 납품예정일을 표기합니다.
7. 거래처명 : 주문서를 처리할 업체를 입력 합니다.
8. 진행상태 : 주문서 진행 상태를 나타냅니다.

9. 주문메모 : 메모를 기제합니다.
10. 합계금액 : 해당 주문에 대한 합계액이 표시됩니다.
11. 일괄완납 : 현재 선택된 주문건에서 미납 상태인 상품을 한꺼번에 완납처리합니다.
12. 배송정보 : 해당 주문에 대한 배송정보를 기재합니다.

13. 배송정보 생략 : 배송정보가 필요 없는 경우 생략을 체크해 주세요.
14. 처리내역 : 처리되는 내역을 입력하실 수 있습니다.

수주(매출주문)등록 방법

▧ 주문이 들어 온 업체를 불러내 주문관련 정보 확인 후 주문된 품목을 작성하면
   수주(매출주문) 등록이 완료됩니다.
   이렇게 주문된 내역은 일괄완납 또는 주문버튼을 통해 매출로 처리하실 수 있습니다.



처리된 주문을 매출로 넘기는 방법


[작성된 내용 그대로 넘기는 경우]

▧ 주문이 들어 온 업체를 불러내 주문관련 정보 확인 후 주문된 품목을 작성하면
   수주(매출주문) 등록이 완료됩니다.

순서 1 : 주문이 일어난 거래처를 입력 후 키보드의 엔터키를 누릅니다.
          (기초등록에 입력된 거래처만 처리할 수 있으며,
          등록되지 않은 거래처는 신규등록 후 사용이 가능합니다.)
순서 2 : 주문메모, 담당자, 일자, 배송정보 등 필요한 정보를 확인하고 입력합니다.
순서 3 : 주문처리된 품목 및 수량을 등록합니다.

ㄱ. 검색 : 기존에 등록된 주문서 내용을 볼 수 있습니다. 
ㄴ. 새주문서 : 새로운 주문서를 작성할 수 있습니다.





[작성된 내용 중 부분적으로 넘겨야 할 경우]

순서 1 : [검색] 버튼을 눌러 매출처리할 주문서를 불러옵니다.
순서 2 : [일괄완납] 버튼을 눌러주세요.
순서 3 : 납품처리에 대한 일자, 창고 등을 입력 후 아래의 [확인]버튼을 눌러주세요.





작성된 내용과 동일하게 넘기는 경우

순서 1 : 처리할 품목의 '상태'란에 있는 [검색] 버튼을 눌러주세요.




순서 2 : 해당 품목에 대한 납품 정보를 입력 후 [주문] 버튼을 눌러주세요.

순서 3 : [납품처리]화면에서 입력 후 [확인] 버튼을 눌러주세요.

1. 주문정보 : 해당 품목건에 대한 정보를 보여줍니다.
2. 처리구분 : 일자 및 수량을 지정합니다.
3. 잔여수량 처리 : 주문에 처리된 수량보다 적은 양이 납품 처리된 경우 처리방법입니다. 
4. 매출전표 자동생성 : 납품처리 시 전표를 생성할 지 여부를 선택합니다.
                        체크가 빠져있을 경우 납품처리를 해도 매출전표가 생성되지 않으니 주의하셔야 합니다.
5. 창고/일자 : 매출처리 될 일자 및 창고를 지정합니다.

작성된 주문서 검색하기

▧ 수정 또는 삭제할 주문서를 찾아주세요.





순서 1 : [검색] 버튼을 누르시면 "주문서 검색(수주)"화면이 열립니다.
순서 2 : 입력한 조건에 따라 기존에 작성한 주문서가 조회됩니다.
순서 3 : 해당 건을 더블클릭 하시면 상세내역을 불러와 수정/삭제/납품(매출로 넘김)처리 등이 가능합니다.





수주 등록 관리(매출)

1. S : 처리할 건을 선택하세요.
2. 전체삭제 : [전체삭제] 버튼을 누르면 해당 주문건을 삭제하실 수 있습니다.
               (주문한 상품 전체 삭제.)
3. 한줄삭제 : [한줄삭제] 버튼을 누르면 선택한 한 줄만 삭제할 수 있습니다.

일자별 주문현황(수주)


▧ 일자별 주문현황이란?
   수주(매출)처리한 내역을 일자 기준으로 조회하는 화면입니다.



방법1. 메뉴 열기

1. 주문관리 : 상단의 주문관리(O) 메뉴를 클릭합니다.
2. 일자별 주문현황 : 항목의 [2. 일자별 주문현황(매출)]을 클릭합니다.





1. 구  분 : 주문기간, 납품기간으로 일자를 조회할 수 있습니다.
2. 기  간 : 원하는 기간동안의 내역만 검색할 수 있습니다.
3. 소계만 : 상세내역은 생략하고, 소계만 보고자 할 때 선택합니다.
4. 배송정보 숨김 : 해당 보고서에 배송관련 정보의 표시여부를 선택합니다.
5. 주문담당 : 주문서를 작성한 담당자별로 조회할 수 있습니다.
6. 상품/분류 : 원하는 품목과 분류로 검색이 가능합니다.

상품별 주문현황(수주)


▧ 상품별 주문현황이란?
   품목을 기준으로 지정한 기간 내에 납품처리 되지 않은 잔량을 조회하는 화면입니다.
   자동발주 옵션을 사용하시면 해당 품목의 주매입처로 자동 발주처리도 가능합니다.


방법1. 메뉴 열기

1. 주문관리 : 상단의 주문관리(O) 메뉴를 클릭합니다.
2. 상품별 주문현황 : 항목의 [3. 상품별 주문현황(매출)]을 클릭합니다.





1. 구  분 : 주문기간, 납품기간으로 일자를 조회할 수 있습니다.
2. 기  간 : 원하는 기간동안의 내역만 검색할 수 있습니다.
3. 상품분류 : 특정 분류의 품목만 보고자 할 때 선택합니다.
4. 상  품 : 특정 품목만 조회할 수 있습니다.
5. 거래처 : 원하는 거래처에 대한 내역만 조회할 수 있습니다.
6. 잔  량 : 조회하신 기간동안 납품처리되지 않은 잔량을 표기합니다.

발주(매입주문)등록


▧ 발주(매입주문)등록이란?
   매입등록처리 전 전화 혹은 다른 방식으로 주문 내역을 기재하여 실제 물건을 가져오는 시점에 매입등록으로 넘기는 
   기능입니다. 완납처리를 하여 매입으로 내역을 넘기기 전에는 금액 및 재고는 처리되지 않습니다.

   예) 금일 거래 업체에게 발주를 넣어 일주일 후 특정 물건 매입을 요청 할 경우 : 
   주문서를 미리 작성한 다음 해당 매입이 진행되는 시점에 완납처리를 통해 전표로 자동등록할 수 있습니다.



메뉴 열기

1. 주문관리 : 상단 주문관리(O) 메뉴를 엽니다.
2. 발주(매입주문)등록 : [ 4.발주(매입주문)등록 ]을 클릭합니다.






발주(매입주문)등록

1. 검   색 : 검색버튼을 눌러 기 등록된 주문서를 선택합니다.
2. 등록일시 : 주문서를 검색하여 불러 낼 경우 등록일시를 표기합니다.
3. 새 주문서 : 새로운 주문서를 등록합니다.
4. 환경설정 : 주문서와 관련된 설정을 지정합니다.

5. 미수금 : 해당 거래처의 미수금을 표시합니다.
6. 일   자 : 주문일자 및 납품예정일을 표기합니다.
7. 거래처명 : 주문서를 처리하는 업체를 입력합니다.
8. 진행상태 : 주문서 진행 상태를 나타냅니다.

9. 주문메모 : 메모를 기제합니다.
10. 합계금액 : 해당 주문에 대한 합계액이 표시됩니다.
11. 일괄완납 : 현재 선택된 주문건에서 미납 상태인 상품을 한꺼번에 완납처리합니다.

12. 배송정보 : 해당 주문에 대한 배송정보를 기재합니다.
13. 배송정보 생략 : 배송정보가 필요 없는 경우 생략을 체크해 주세요.
14. 조회내역 : 처리되는 내역을 입력하실 수 있습니다.

발주(매입주문)등록 방법

▧ 주문할 업체를 불러내 주문관련 정보 입력 후 주문할 품목을 작성하면
   발주(매입주문) 등록이 완료됩니다.
   이렇게 주문된 내역은 일괄완납 또는 주문버튼을 통해 매입으로 처리하실 수 있습니다.



처리된 주문을 매입으로 넘기는 방법


[작성된 내용 그대로 넘기는 경우]

▧ 주문한 업체를 불러내 주문관련 정보 확인 후 주문된 품목을 작성하면
   발주(매입주문) 등록이 완료됩니다.

순서 1 : 주문할 거래처를 입력 후 키보드의 엔터키를 누릅니다.
          (기초등록에 입력된 거래처만 처리할 수 있으며,
          등록되지 않은 거래처는 신규등록 후 사용이 가능합니다.)
순서 2 : 주문메모, 담당자, 일자, 배송정보 등 필요한 정보를 확인하고 입력합니다.
순서 3 : 주문처리 할 품목 및 수량을 등록합니다.

ㄱ. 검색 : 기존에 등록된 주문서 내용을 볼 수 있습니다. 
ㄴ. 새주문서 : 새로운 주문서를 작성할 수 있습니다.





[작성된 내용 중 부분적으로 넘겨야 할 경우]

순서 1 : [검색] 버튼을 눌러 매출처리할 주문서를 불러옵니다.
순서 2 : [일괄완납] 버튼을 눌러주세요.
순서 3 : 납품처리에 대한 일자, 창고 등을 입력 후 아래의 [확인]버튼을 눌러주세요.





작성된 내용과 동일하게 넘기는 경우

순서 1 : 처리할 품목의 '상태'란에 있는 [검색] 버튼을 눌러주세요.




순서 2 : 해당 품목에 대한 납품 정보를 입력 후 [주문] 버튼을 눌러주세요.

순서 3 : [납품처리]화면에서 입력 후 [확인] 버튼을 눌러주세요.

1. 주문정보 : 해당 품목건에 대한 정보를 보여줍니다.
2. 처리구분 : 일자 및 수량을 지정합니다.
3. 잔여수량 처리 : 주문에 처리된 수량보다 적은 양이 납품 처리된 경우 처리방법입니다. 
4. 매입전표 자동생성 : 납품처리 시 전표를 생성할 지 여부를 선택합니다.
                        체크가 빠져있을 경우 납품처리를 해도 매입전표가 생성되지 않으니 주의하셔야 합니다.
5. 창고/일자 : 매입처리 될 일자 및 창고를 지정합니다.

작성된 주문서 검색하기

▧ 수정 또는 삭제할 주문서를 찾아주세요.





순서 1 : [검색] 버튼을 누르시면 "주문서 검색(발주)"화면이 열립니다.
순서 2 : 입력한 조건에 따라 기존에 작성한 주문서가 조회됩니다.
순서 3 : 해당 건을 더블클릭 하시면 상세내역을 불러와 수정/삭제/납품(매출로 넘김)처리 등이 가능합니다.





발주 등록 관리(매입)

1. S : 처리할 건을 선택하세요.
2. 전체삭제 : [전체삭제] 버튼을 누르면 해당 주문건을 삭제하실 수 있습니다.
               (주문한 상품 전체 삭제.)
3. 한줄삭제 : [한줄삭제] 버튼을 누르면 선택한 한 줄만 삭제할 수 있습니다.

일자별 주문현황(발주)


▧ 일자별 주문현황이란?
   발주(매입)처리한 내역을 일자 기준으로 조회하는 화면입니다.



방법1. 메뉴 열기

1. 주문관리 : 상단의 주문관리(O) 메뉴를 클릭합니다.
2. 일자별 주문현황 : 항목의 [2. 일자별 주문현황(매출)]을 클릭합니다.





1. 구  분 : 주문기간, 납품기간으로 일자를 조회할 수 있습니다.
2. 기  간 : 원하는 기간동안의 내역만 검색할 수 있습니다.
3. 소계만 : 상세내역은 생략하고, 소계만 보고자 할 때 선택합니다.
4. 배송정보 숨김 : 해당 보고서에 배송관련 정보의 표시여부를 선택합니다.
5. 주문담당 : 주문서를 작성한 담당자별로 조회할 수 있습니다.
6. 상품/분류 : 원하는 품목과 분류로 검색이 가능합니다.

상품별 주문현황(발주)


▧ 상품별 주문현황이란?
   품목을 기준으로 지정한 기간 내에 납품처리 되지 않은 잔량을 조회하는 화면입니다.
   자동발주 옵션을 사용하시면 해당 품목의 주매입처로 자동 발주처리도 가능합니다.


방법1. 메뉴 열기

1. 주문관리 : 상단의 주문관리(O) 메뉴를 클릭합니다.
2. 상품별 주문현황 : 항목의 [6. 상품별 주문현황(매입)]을 클릭합니다.





1. 구  분 : 주문기간, 납품기간으로 일자를 조회할 수 있습니다.
2. 기  간 : 원하는 기간동안의 내역만 검색할 수 있습니다.
3. 상품분류 : 특정 분류의 품목만 보고자 할 때 선택합니다.
4. 상  품 : 특정 품목만 조회할 수 있습니다.
5. 거래처 : 원하는 거래처에 대한 내역만 조회할 수 있습니다.
6. 잔  량 : 조회하신 기간동안 납품처리되지 않은 잔량을 표기합니다.