(주)미진소프트 경영관리

사용자 설명서

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TIP! 자주 묻는 질문

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-천년/제조경영을 이용하는 사용자들이 자주 묻는 질문에 관한 답변입니다. 프로그램 사용 시 문의점은 이 페이지를 먼저 확인 후 당사로 문의 전화를 주시기 바랍니다.

Q.이미 발행된 세금계산서, 거래명세표를 새로 추가된 내용과 함께 다시 발행하고 싶습니다. 어떻게 하면 좋을까요?

A. 이 경우, 먼저 기 발행된 세금계산서, 거래명세표를 미발행 상태로 만들어 주셔야 합니다. 이것은 각 발행화면 (세금계산서 발행화면, 거래명세표 발행화면)에서 좌측 상단에 보시면 발행내역이라는 버튼이 있습니다.

이 버튼을 클릭하셔서 해당 발행일자 기준으로 조회를 하시면 기 발행된 내역이 보입니다. 이 내역을 클릭하여 삭제(F4)버튼을 눌러 주시면, 발행된 내역이 삭제되면서 발행되지 않은 미 발행 상태로 바뀝니다. 이제 다시 조금전 클릭했던 발행내역버튼을 누른 다음, 추가된 내용이 함께 포함되는 기간으로 조회를 하셔서 발행을 하시면 묶음 발행이 가능합니다.

Q. 세금계산서, 거래명세표 출력 시에 사업자 도장을 함께 출력하고 싶습니다. 도장은 어떻게 등록하나요?

A. 천년/제조경영에서는 사업자 도장 이미지 파일이 존재할 경우, 세금계산서, 거래명세표 출력 시 도장이미지를 포함하여 인쇄가 가능합니다. 기존 이미지가 있는 경우, 세금계산서, 거래명세표 발행 화면에서 발행할 자료를 선택한 다음, 발행버튼을 누르면 세금계산서/거래명세표 발행환경설정 창이 나타납니다. 이 창에서 ②도장버튼을 클릭하면 도장파일이 존재하는 경로를 지정할 수 있습니다. 여기서 도장파일의 경로만 지정하시면 해당 도장파일을 세금계산서, 거래명세표 출력 시 함께 출력이 가능합니다.

A-2. 도장 이미지 파일이 존재하지 않는 경우에는, 흰 종이에 도장을 선명하게 찍어, 스캐너로 이미지를 스캔합니다. 스캔한 이미지를 포토샵 등의 이미지편집이 가능한 프로그램에서 열어 흰색 여백부분을 제거하고, 도장부분의 이미지 사이즈를 가로*세로 115*115 픽셀 값으로 조정한 다음, gif 또는 jpg파일로 저장합니다. 이제 도장 이미지 파일생성이 완료되었으니 앞서 설명한 대로 도장파일이 저장된 경로만 지정해 주시면 됩니다.

Q. 세금계산서, 거래명세표를 출력하였는데 여러 페이지로 나오거나, 한 페이지에 내역이 잘려서 나옵니다. 어떻게 해야 하나요?

A. 이 경우는 대부분 프로그램을 최초로 이용하여 세금계산서, 거래명세표를 출력하였거나, 기존에 사용하던 컴퓨터를 포맷한 후 처음으로 출력한 경우에 여백이 맞지 않아서 발생하는 부분입니다. 이 경우에는 여백을 조정해 주시면 됩니다. 여백조정은 세금계산서/거래명세표 발행환경설정화면에서 [상단 그림 참조]③여백설정이라는 버튼을 클릭합니다. 이 버튼을 클릭하면 위쪽 여백과 왼쪽 여백 값을 입력할 수 있는 창이 나옵니다. 초기 출력 시 이 값을 모두 0으로 하셔서 1회 출력하신 다음, 고객님의 프린터 여백 값에 맞게 조정해 주시면 되며, 이 단위는 cm단위이니 자로 측정하셔서 입력하시면 더욱 정확하게 여백을 맞출 수 있습니다.

Q.전표에 등록했던 내역이 보이지 않아요!

A. 이 경우는 기본적으로 프로그램에서 전표화면 보는 방식에 따라서 보이거나, 숨겨질 수 있는 부분입니다. 또는 여러 대의 네트워크 버전을 이용하고 있는 경우, 일시적으로 네트워크 연결이 복원되지 않아 전표내역이 보이지 않는 두 가지 경우가 있습니다.

A-1. 첫 번째 경우, 매출/매입 전표등록화면에서 거래처 입력창 하단의 ①하루, 월, 블록이라는 부분을 확인해 주시면 됩니다.

-. 하루에 선택되어 있는 경우, 현재 달력상의 현재일자의 매출/매입 내역만 보입니다.

대부분의 내역이 보이지 않는 경우, 이 값이 설정되어 있는 경우입니다.

-. 월을 선택하면, 해당 작업 년 월, 즉 달력상의 현재 월에 관한 모든 매출이 나타납니다. 매출내역이 보이지 않는 경우, 이 값으로 바꿔 주면 내역이 나타납니다.

-. 블록이 선택된 경우, 각 매출(매입)내역의 좌측 선택버튼을 일일이 클릭하여 선택하는 번거로움 대신, 마우스로 선택하고자 하는 내역만큼 드래그 하면 매출(매입)내역이 선택되는 기능입니다. 전표에 등록된 다수내역들의 삭제 또는 명세서(계산서)발행이 용이하게 이용할 수 있습니다.

A-2. 두 번째 경우, 여러 대의 컴퓨터에서 프로그램을 동시에 입력하여 사용할 수 있는 네트워크 버전을 이용 중인 경우에 관해 설명 드리겠습니다.

네트워크 버전을 이용할 때에는 항상, 메인(서버)컴퓨터를 먼저 부팅하시고, 종료 시에는 가장 마지막에 메인(서버)컴퓨터를 종료해 주셔야 합니다. 컴퓨터의 전기적 신호로 타 컴퓨터에서 해당 컴퓨터를 찾아 자료를 저장하기 때문입니다.

일시적으로 네트워크가 불안정하거나, 부팅/종료 순서가 바뀌었을 경우, 메인(서버)컴퓨터를 제외한 타 컴퓨터에서 자료가 보이지 않을 수 있습니다. 이런 경우, 자료가 보이지 않는 컴퓨터(클라이언트 컴퓨터)에서 정품등록 메뉴를 클릭합니다. 이 메뉴에서 네트워크 설정이라는 메뉴를 클릭하면 해당 컴퓨터의 속성을 변경, 저장할 수 있습니다. 자료가 저장되는 메인(서버)컴퓨터를 제외한 모든 컴퓨터는 네트워크 설정값이 클라이언트로 설정되어 있어야 합니다. 서버로 바뀌어 있는 경우 클라이언트로 변경한 다음, 프로그램을 다시시작 하시면 자료는 나타납니다.

※자동저장으로 메인컴퓨터가 연결되지 않아서 “서버컴퓨터를 찾는데 실패했습니다.” 또는 “서버컴퓨터의 폴더가 읽기전용입니다.”등의 오류메시지가 나오는 경우는 다음을 확인해 주시기 바랍니다.

1. 메인컴퓨터의 폴더의 공유설정이 정확하게 되어 있는지

(다음 확인과 같이 설정되어 있는지 확인하시기 바랍니다.)

2. 메인(서버)컴퓨터의 설정이 되어있음에도 불구하고 네트워크 설정이 안될 때에는, 메인(서버)컴퓨터와 클라이언트 컴퓨터의 네트워크 설정이 되어있지 않는 경우입니다. 이러한 경우에는 수동으로 서버컴퓨터와 네트워크 연결이 가능합니다.

다음화면과 같이 수동으로 메인(서버)컴퓨터를 검색하여 지정해 줍니다.

모든 설정이 완료된 다음 저장버튼을 클릭하여 연결이 정상적으로 설정된 경우에는 다음과 같은 메시지가 나타납니다. 이제 모든 네트워크 설정이 완료되었습니다.

Q. 컴퓨터를 포맷하려고 합니다. 또는 프로그램을 이용하는 컴퓨터를 다른 컴퓨터로 변경하려고 합니다. 어떠한 자료를 보관하여 어떻게 설치해야 하나요?

A. 먼저 반드시 보관하셔야 하는 파일을 말씀 드리겠습니다. 포맷 또는 컴퓨터 변경 시에 기존 컴퓨터의 C:\mjsoft 폴더, C:\백업, C:\천년경영ii(해당프로그램 폴더)\ dbs 세가지 폴더를 보관해 주시면 됩니다.

세 가지 폴더를 보관하였다면 포맷 또는 컴퓨터를 교체합니다.

①컴퓨터 설정이후, 프로그램 복구 방법은 mjsoft폴더에 있는 설치파일 ( 설치파일 폴더로 지정된 폴더 내에 있거나, jegoii.exe (jegolite.exe / jejoii.exe) 파일을 더블클릭하면 프로그램 설치가 시작됩니다. 이제 프로그램의 설치가 완료 되었습니다.

②다음은 정품번호를 등록해야 합니다. 정품번호는 mjsoft폴더내의 정품번호.txt(텍스트문서) 또는 폴더내의 설치파일 폴더내의 정품번호.txt문서를 열어보시면 확인이 가능하며, 해당 정품번호를 프로그램을 실행하여 [정품등록]-정품등록메뉴를 클릭하여 입력하면 됩니다.

③다음은 데이터를 복구해야 합니다. 기본적으로 보관하여 계셨던 기존 컴퓨터의 C:\천년경영ii(또는 해당 프로그램폴더)\ dbs 폴더를 폴더전체로 복사하셔서 현재 설치된 컴퓨터의 C:\천년경영ii(또는 해당프로그램 폴더)로 덮어쓰기를 하시면 자료복구가 완료되며, 이외 방법은 C:\백업폴더에 있는 파일로 복구를 하는 방법입니다. 백업폴더 안에는 각종 하드백업 데이터들이 압축파일 형태로 존재하고 있으며, 파일 형식은 dbs1101천년경영ii.zip 등의 형태로 존재하고 있으며 dbs이후에 나온 숫자 네자리는 사용자가 하드백업을 실행한 날짜를 말합니다. 숫자를 확인하여 최종 백업한 자료를 압축을 풀어 설치된 컴퓨터의 C:\천년경영ii(또는 해당프로그램 폴더)로 복사-붙여넣기를 해 주시면 데이터가 복구 됩니다.

이상 미진소프트의 업무관리 프로그램 이용 시 자주 묻는 질문에 대하여 간단히 설명 드렸습니다. 데이터상의 문제나 오류일 경우에는 당사 홈페이지에 로그인 하시면 마이페이지- 제품 A/S요청 게시판에 데이터 압축(하드백업)한 파일을 첨부해서 상세내용을 기재해 주시면 당사 A/S팀에서 자료 확인 후  답변을 드리니 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

■ 사용TIP (자주 묻는 질문)..................................................1

목             차

■목차........................................................................1

■ C/S제품의 특징

................................................................4

1.C/S제품이란?

..............................................................4

2.C/S제품의 장점

............................................4

3.C/S제품으로 적용 가능한 업무형태

...........................................................5

4.프로그램 다운받기

...............................................................6

5.프로그램 설치

■ 프로그램 사용

.................................................6

1-1.[환경설정](공통) 설정하기

...........................................................7

1) [일반]설정하기

...........................................................8

2) [전표]설정하기

................................................11

1-2.[환경설정](개별) 설정하기

...........................................................11

1) [일반]설정하기

..........................................................12

2) [전표]설정하기

.......................................................14

3) [하드웨어]설정하기

.............................................................15

2.사업장설정하기

.............................................................17

3.사용자설정하기

.............................................................18

4.창고(차량)관리

.................................................................19

5.거래처관리

..........................................................22

6.천년경영 상품등록

..................................................................22

1)상품검색

.............................................................23

2)상품 신규입력

..................................................................25

3)상품수정

..................................................................26

4)상품복사

..................................................................26

5)세트추가

..................................................................27

6)가져오기

.............................................................28

7)기초재고 입력

..................................................................29

8)분류관리

........................................................30

7.[제조경영] 상품관리

..................................................................30

1)상품등록

.................................................................33

2)생산등록

.........................................................34

3)BOM기준 매입처리

...........................................35

4)제품별 생산계획 및 생산량 조회

.....................................................36

5)제품별 생산원가 조회

............................................36

6)생산계획에 따른 부족재고 조회

........................................................37

7)외주가공 출고관리

........................................................38

8)외주가공 입고관리

........................................................38

9)외주처별 재고현황

....................................................39

10)외주 출고명세서 출력

.............................................................39

11)BOM재고현황

...................................................................40

8.단가관리

.........................................................42

9.소분류별 할인설정

..............................................................43

10.은행계좌관리

..............................................................44

11.신용카드관리

■ 매출전표 등록

...............................................................45

1.매출전표등록

................................................................50

1)입금등록

.......................................................53

2)매입/매출 상계처리

...........................................................54

3)주문/납품 처리

.................................................................57

4)반품설정

■ 거래명세표와 세금계산서발행

............................................................57

1.세금계산서 발행

.....................................................59

1-1)세금계산서 임의발행

............................................................60

2.거래 명세서발행

..............................................62

3.세금계산서/거래명세표  재발행

■ 매입관리 메뉴

.........................................................63

1.전표단가 일괄 변경

...............................................................64

2.매입일괄처리

...........................................................65

3.매입 계산서 발행

■ 매출관리 메뉴

................................................................66

1.견적서 작성

.....................................................67

2.창고,사업장간 재고이동

...............................................................68

3.샘플출고관리

...................................................................69

4. A/S관리

.................................................................69

5.청구서발행

........................................................70

6.세금계산서 상세내역

.....................................................71

7.세금계산서 합계표 관리

.......................................................71

8.전자 세금계산서 관리

■ 각종 보고서 메뉴

................................................................72

1.매출처 원장

.................................................................74

2.미수금현황

............................................................75

3.일자별 매출현황

.............................................................76

4.기타보고서기능

..............................................................77

5.입출금 보고서

............................................................77

6.통장입출 명세서

..............................................................78

7.일별재고 현황

...............................................................80

8.재고실사등록

............................................................81

9.기타 재고보고서

....................................................................82

10.일계표

..............................................................83

11.영업이익현황

...........................................................84

12.기타 통합보고서

................................................................87

13.기타보고서

...........................................................88

14.상품별 주문잔량

..........................................................89

15.주문 밸런스 현황

......................................................90

16.출고분 주문잔량 현황

..............................................................90

17.경비입출관리

■ 온라인 주문서와 C/S 주문

...........................................................92

1.온라인 주문서란?

..........................................................92

2.온라인 주문서실행

...........................................................93

2.천년경영 C/S화면

■ 데이터 백업

...............................................................95

18.데이터 백업

.................................................................96

1)서버백업

.................................................................96

2)하드백업

사 용 설 명 서

1990년부터 시작된 소프트웨어 개발경험과 노하우를 토대로 탄생한 당사의 야심작

천년경영(제조경영)제품을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

최고라는 자긍심은 품질에 대한 충분한 검증과 소비자만족,

그리고 공인된 제품일 경우에만 가질 수 있다는 일념아래 도소매 유통 판매/생산/재고관리프로그램 천년경영(제조경영)이 탄생했습니다.

소프트웨어의 종류에는 일반용과 서버용이 있으며 서버용을 C/S버전이라고 합니다.

일반용은 프로그램 및 데이터가 사용자의 PC에 저장되는 방식이며 서버용은 데이터가 인터넷을 통하여 IDC센터의 서버에 저장되는 방식으로 다음과 같은 특징이 있습니다.

■C/S제품의 특징

1.C/S제품이란?

C/S는 Client Sever의 약자로써 사용자가 입력하는 데이터가 컴퓨터의 하드 디스크에 저장 되지 않고 인터넷을 통하여 IDC센터에 보관중인 서버에 저장되는 방식입니다.

2.C/S프로그램의 장점

①컴퓨터의 도난, 하드 손상에 의한 자료 유실의 위험이 없습니다.

②윈도우(os) 재설치, 컴퓨터 교체 시 자료를 별도로 보관하지 않아도 됩니다.

③지역이나 공간의 제한 없이 인터넷만 가능하면 프로그램을 사용합니다.

④본사, 지사, 대리점, 가맹점간의 자료를 공유하거나 제한 할 수 있습니다.

⑤원거리 사업장(매장)의 자료를 어디서나 조회, 관리할 수 있습니다

천년경영C/S, 제조경영C/S는 위와 같이 다양한 편리와 안정성을 중심으로 개발된 제품으로 첨단적인 기능과 편리한 인터페이스를 적용한 최고의 소프트웨어이며 수많은 사용자들로부터 애용과 극찬을 받아온 당사의 야심작입니다.

3.C/S제품으로 적용 가능한 업무형태

①사무실, 매장, 집, 출장지 등에서 바로 프로그램을 사용 하고자 할 때

②본사에서 지사의 매출 또는 재고를 조회하고자 할 때

③지사에서 본사의 재고를 조회하고자 할 때

④다수의 매장에서 동일한 데이터를 사용하여 매출을 관리하고자 할 때

⑤다수의 매장에서 동일창고의 재고를 관리하고자 할 때

⑥사업장별 여러 개의 창고 또는 차량의 재고를 관리하고자 할 때

⑦다수의 지사가 본사에서 제공하는 상품 자료를 사용하여 매출을 관리할 때

⑧본사에서 직영매장, 대리점, 가맹점의 매출관리, 조회 등의 관리가 필요할 때

⑨기타 원거리 사업장간의 자료의 공유, 조회, 관리가 필요할 때

⑩위와 같은 업무 형태 외에 특별한 관리가 필요할 때

⑪인터넷을 이용하여 주문서를 작성하면 상대 거래처에서 바로 확인 합니다.

☞무상 지원의 범위

업무전산을 위하여 프로그램을 찾다 보면 시판중인 제품이 업무에 완벽하게 잘 맞는 경우도 있지만 간혹 필요한 한두 가지 기능이 지원되지 않아서 구매를 망설이게 되는 경우가 있습니다. 이러한 경우 당사에서는 고객의 원만한 전산구축을 위하여 다음과 같은 규정 하에 무상 또는 유상으로 기능추가, 수정작업을 해 드리고 있습니다.

이외에도 C/S 제품은 당사의 서버로 사용하는 경우, 프로그램을 사용하는 기간 동안

언제나 원하실 때에 업그레이드 및 A/S 가 무상으로 지원 됩니다.

✔무상으로 지원이 가능한 경우

①제품 사용방법의 불편개선(객관적 기준)

②제품의 품질향상을 위한 업그레이드(다수 사용자의 업무편의를 위한 기능)

③기타 요청사항이 품질개선에 꼭 필요하다고 판단되는 경우

✔유상으로 작업이 가능한 경우

①요청사항이 특정 업체의 고유 업무 일 때

②긴급하게 작업을 해야 하거나 작업량이 많고 작업이 까다로울 때

③요청사항이 분석결과 비용청구가 필요하다고 판단되는 경우

■제품의 추가작업은 자세한 내용분석 후 정확한 답변이 가능하므로 전화상 즉답이 불가능한 경우도 있습니다. 그러한 경우는, 담당 상담자가 개발담당자와 상의 후, 견적 및 작업에 대한 상세한  말씀을 드립니다.

4.프로그램 다운 받기

당사 홈페이지()에서 원하시는 프로그램의 셋업 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

http://www.mijinsoft.co.kr

다운로드 창에서 [실행] 또는 [열기]를 누르면 파일 다운로드 후 자동으로 프로그램 설치가 진행되며 [저장]을 누르면 파일을 컴퓨터로 다운로드만 하기 때문에 파일이 컴퓨터의 어느 곳에 저장이 되는지 알아야 파일을 클릭 하여 프로그램을 설치할 수 있습니다.

보통 파일을 다운로드 하면 바탕화면 폴더에 파일이 들어가기 때문에 바탕화면에서 바로 설치가 가능합니다. 가끔 다운받은 파일이 컴퓨터의 어느 곳에 저장되는지 모르는 경우가 있으므로 다운로드 시 위치를 살펴보시기 바랍니다.

5.프로그램의 설치

다운받은 파일(예:Jegocs.exe)을 마우스로 클릭하면 아래와 같은 설치가 진행됩니다.

위는 천년경영C/S를 기준으로 설명한 그림이며 제품에 따라서 설치화면의 내용이 다를 수 있으나 방법과 진행과정은 동일합니다.

설치가 완료되면 바탕화면에 프로그램 아이콘(이 생성되어 있을 것입니다.

PC에 따라서 컴퓨터를 재부팅(껏다켬)하는 경우도 있습니다.

■프로그램 사용

세상에는 다양한 업종이 존재하고 있으며 같은 업종이라 할지라도 사용자 또는 관리자의 성향에 따라서 업무형태가 달라집니다.

업무용 소프트웨어는 이러한 다양한 업무형태를 가급적 많이 충족하고자 [환경설정]이라는 메뉴를 만들어서 사용자가 자신의 업무에 맞게 프로그램의 기능을 추가 또는 해지할 수 있습니다. 환경설정은 기본값으로 통상적인 업무에 맞게 맞춰 놓았지만 다음에 설명하는 환경설정의 기능을 검토하여 보신 후 사용자의 업무에 더 적합하게 설정하여 주시기 바랍니다.

현재부터 천년경영II, 천년경영Lite, 제조경영II, 천년/제조경영 CS 제품에 관한 사용설명을 시작합니다.

1-1. [환경설정]-공통

[기초등록]의 14번째 [환경설정]-공통메뉴로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

환경설정 화면은 [공통]과 [개별] 2개의 화면으로 나누어져 있으며 사용방법은 다음과 같습니다. 먼저 [공통]부분과 관련된 설명을 드리겠습니다.

1)일반 탭 화면

①소수점: 매입, 매출발생시 수량과 단가에 대하여 소수점을 몇 자리까지 적용할 것인가를 결정합니다.(기본값은 소수점 사용 안함)

②부가세: 부가세 별도로 매출이 발생한 경우 부가세 금액의 소수점 처리방법을 결정합니다.

-반올림(사사오입), 절상(무조건올림), 절하(무조건 버림)중에서 선택하시면 됩니다.

③다중단가 [천년경영Lite 제외]

앞에서 설명한 상품의 다중단가를 %로 설정했을 때 계산된 값에 소수점이 나올 경우 소수점 처리 여부를 결정합니다.

④기타[천년경영Lite 제외]

-박스와 낱개수를 전표에 직접입력 (기본은 자동계산 방식입니다.)

: 이 부분은 환경설정[개별]의 박스, 낱개관리에 체크한 경우에 활성화 됩니다.

기본 값은 수량 칸에 입력 시 자동으로 박스 내품 수량이 계산되어 자동박스수량이 계산되게 되어 있으나, 이 옵션 체크 시에는 박스, 낱개수를 사용자가 직접 입력이 가능하게 바뀝니다. 낱개수량 입력 시 박스의 입수를 넘어설 경우, 자동으로 박스로 환산됩니다.

-[매출전표]수정 및 삭제 시 기록남기기 :매출전표 수정 및 삭제를 하였을 경우, [보고서]-[기타보고서]-[매출전표 수정내역]보기에서 상세 수정내역 확인이 가능합니다.

-상품검색 시 매입가 변동표시: 상품의 매입가 변동된 제품을 매출등록에서 검색할 경우 매입변동 셀에 매입가의 변동금액이 표기됩니다.(상품 입력 후 검색 시 표기됨)

-바코드 자동 생성 시 길이: 바코드 옵션 사용 시에 자동으로 바코드 번호를 부여하고자 하는 경우, 자동생성 되는 바코드의 자리 수를 지정 가능합니다.

⑤특별단가

매입, 매출발생시 상품의 단가를 수정할 때 다음 거래 시 수정된 단가를 적용할지 결정합니다. 특별단가는 특정 거래처와 특정 상품에 대하여 개별적으로 적용되며 특별단가는 다중단가 보다 우선하여 적용됩니다.

-최종입력 단가적용: 최종적으로 거래 시 입력한 단가를 적용

-거래내역 보며 선택: 동일상품의 거래내역이 여러 건일 경우 거래 시 각각의 단가내역을 보고 선택하는 방식

-적용기간별 설정: 상기 설명한 특별단가 표 형식에 사용되는 메뉴로써, 단가의 적용기간을 설정하여 해당기간동안만 적용되는 방식

⑥특별D/C(할인) [천년경영Lite 제외]

매출발생시 D/C금액을 입력한 경우 다음 거래 시 이전 D/C금액을 적용할 것인지 결정합니다. 특별D/C는 모든 거래처의 모든 상품에 대하여 설정이 됩니다.

⑦기능제한 [천년경영Lite 제외]

-[관리자만 등록된 매출의 단가, 수량 등을 수정 및 삭제허용]: ADMIN아이디로 로그인한 관리자만 매출의 각종단가/수량을 수정하는 권한을 부여함.

-[관리자일 경우 거래중지 업체에 매출처리 허용]: 거래중지 업체에 대하여 매출처리 허용을 임시로 관리자만 허용해 줄 수 있는 기능.

2) 전표 탭 화면

①매입(출)전표

1-1.[매입전표]에서 단가변경시 상품의 기초단가변경: 매입등록시 상품의 매입단가를 변경하면 기초등록의 상품단가도 연동하여 변경할 것인지 결정합니다.

1-2.[매출전표]에서 단가변경시 상품의 기초단가변경: 매출등록시 상품의 매출단가를 변경하면 기초등록의 상품단가도 연동하여 변경할 것인지 결정합니다.

1-3. <본인>이 입력한 <전표>만 보기 : 프로그램 로그인시 부여된 아이디로 여러 유저가 각각의 아이디로 사용하는 경우, 로그인한 아이디가 담당자로 지정되며, 로그인한 아이디로 입력한 전표만 보입니다. 동일 사업자의 사용자(직원)라 할지라도 타인이 입력한 자료는 보지 못하도록 설정하는 기능입니다

1-4. 매출시 상품별 영업담당자 적용 : 상품을 등록할 때, 상품별로 영업담당자를 지정할 수 있습니다. 이 옵션을 선택할 경우, 전표에서 상품 매출등록 시  자동으로 상품의 영업담당자의 매출로 전표에 입력됩니다.

1-5. 수량 입력 시 ** 이상이면 알림: 프로그램 사용 시 수량칸에 바코드 인식으로 계산착오가 발생하는 경우가 있습니다. 이러한 경우나, 또는 일정 수량이상 매출등록이 되지 않게 하기 위해 원하는 최대 수량 자리수를 지정이 가능합니다.

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2-1. <적정보유량>벗어날 경우 알림: 매출전표 등록 시 상품이 적정보유량 미만이 되면 알림: 상품등록 관리에서 해당 상품에 적정보유량이 설정되어 있는 경우 매출 발생 시 해당 상품이 적정보유량 미달이 되면 자동으로 메시지를 띄울 것인지 결정합니다.

2-2.<재고>가 없을 경우 알림: 현재고가 제로(0)이하로 감소될 경우 알림 메시지를 표기합니다.

2-3/4. 발주/수주량 적정재고 계산에 반영: 적정재고량 검색 시 해당상품의 수/발주량을 표기해주어, 현재 매입예정인 상품대비 적정재고량을 파악할 수 있습니다.

2-5. 전사업장 재고공유: 매입/매출 하단의 재고량 및 전표에서 상품검색 시 나타나는 현 재고량을 모든 사업장의 재고를 공유하여 보여줍니다. (이 기능을 실행한 다음에는 자료를 다시 되돌리기 어려우니 유의하셔서 이용하시기 바랍니다.)

②일괄D/C표기법 (업체별 일괄D/C, 대분류별 D/C등에 해당): 거래처등록에서 D/C율(할인율)이 설정되어 있는 경우 또는, 소분류별 할인설정 메뉴에 그 D/C율을 전표등록 시 D/C칸에 입력할 것인지, 단가 칸에 입력할 것인지 선택하는 기능입니다.

③단가 칸 입력 값: 단가를 일정액 D/C하여 적용할 때 입력한 값을 금액으로 인식되게 할 것인지 아니면 퍼센트(%)로 인식하여 자동으로 금액으로 환산할 것인가를 설정합니다.

④특수기능(일부 유상옵션)

-매입전표에 공사현장 사용: 기존 유상 옵션 공사현장 기능사용 시 기본 매출전표 외에도 매입전표 등록 시에 공사현장기능을 사용하도록 설정합니다.

-전표에서 이익보기: 매출전표 등록 시 기존 매입된 상품의 단가 대비 이익률을 보여줍니다.

-세트상품 매출 시 세트명으로 기입: 세트관리 옵션 사용 중 세트상품 매출 시 기존 상품의 구성품이 보이던 것을 세트명으로 매출내역을 남김.

-운행차량관리: 창고 이외의 상품을 매출하는 담당 차량이 있는 경우, 차량별 매출등록 및, 운임비 산출이 가능하며, 차량별로 매출내역에 대한 거래명세표를 출력이 가능한 기능입니다.

⑤D/C칸 입력 값: 전표에서 D/C를 입력할 때 입력된 값이 금액으로 인식되게 할 것인지 아니면 퍼센트(%)로 인식되어 자동으로 금액으로 환산되게 할 것인가를 결정합니다.

⑥온라인 주문서 (천년경영CS. 제조경영CS만 적용)

-주문서에 한도금액 숨김: 거래처에서 온라인 주문서로 로그인 하였을 경우에 한도금액이 보이지 않도록 하는 기능입니다.

-주문 시 특별단가 적용: 온라인주문서 이용 거래처 중 특별단가가 지정된 거래처일 경우, 상품의 기본매입/매출가가 아닌, 거래처 특별단가가 적용됩니다.

-<선수금>만큼만 주문허용 ( 단, 한도 일시해제는 예외): 거래처에서 선 입금처리 후 온라인주문서로 후 매출등록을 하는 경우, 선 입금 처리된 금액만큼만 주문을 허용하는 기능입니다.

-매출주문 일괄완납 처리 시 매입도 자동생성 : 온라인 또는 프로그램에서 매출주문을 등록 자료에 한하여 일괄완납 처리를 한 경우, 자동으로 해당상품의 매입등록을 해 줍니다. 이때 매입되는 상품과 거래처의 기준은  해당 상품의 주 매입처 설정이 되어있는 거래처로 매출의 완납처리일자와 동일하게 동일한 수량으로 처리됩니다.

-주문서에 단가/금액 표시안함: 거래처에서 온라인 주문서로 주문시 상품명과 수량만 입력하여 주문할 수 있게 설정합니다. 단가와 금액을 숨기고자 할 때 이용합니다.

-신규거래처 등록: 이 부분은 추후 [온라인 주문서]에서 설명 예정이나, 간단히 설명을 드리면 온라인주문서를 신규로 이용하고자 하는 거래처가 있을 경우, 본사에서 거래처로 ID등의 각종 거래처정보를 직접 기재하는 번거로움을 피하기 위하여, 온라인 주문서 프로그램 상에서 거래처를 신규로 등록하여 이용할 수 있는 기능입니다.

* 이상으로 환경설정[공통] 부분에 관련된 설명을 마치겠습니다.

1-2. [환경설정]-개별

1) 일반 탭 화면

①시작화면: 처음 프로그램 시작 시 어떤 화면이 자동으로 뜨게 할지 결정하는 곳이며 가장 많이 사용하는 화면을 선택하여 주시면 됩니다.(기본값 매출등록화면)

②Lite 버전 미지원 기능

-박스, 낱개 관리 (전표 및 명세표에 박스칸 추가) :상품을 박스와 낱개 2가지 형태로 관리하고자 할 때 설정하는 것으로 설정을 하게 되면 전표/명세표 화면에 박스와 낱개의 필드가 추가로 생성됩니다. 명세서에서도 박스 수량을 인쇄할 수 있습니다.

-상품검색 시 해당거래처에 이전 거래상품을 표시(검색속도 저하) :상품검색시 이전 거래상품을 붉은색으로 진하게 표기해 줍니다.

상품의 종류가 많거나, 해당기능을 이용할 경우, 전표에서 상품검색 시 속도가 저하될 수 있습니다.

-상품검색 시 매입가 변동표시(검색속도 저하) : 전표에서 상품을 검색 시 매입가가 변동된 경우 상품 검색창 우측에 붉은색으로 매입가 변동 내역이 표기됩니다. 이 기능역시 검색 속도가 저하 될 수 있습니다.

-거래명세서 부가세란에 매출가 변동표시 (일부 양식만 지원) :첫 거래 또는 매출가의 변동이 일어난 상품에 대하여 매출된 경우, 부가세란에 매출가 변동여부 또는 첫 거래 메시지를 출력합니다.

③기타

-특별단가 적용 시 확인 메시지 생략: 전표에서 매출/매입 등록 시 특별단가가 지정된 제품은 자동으로 알림창이 뜨는데, 알림 메시지를 생략하고자 할 때 사용합니다.

-한건일 경우도 소계 표시: 원장 등의 보고서 화면에서 한건의 거래일 경우, 검색속도를 향상하기 위해 대부분 사용하지 않으나 한건에 대한 소계표기를 원할 경우 사용합니다.

-자동 로그인(가입자 확인단계) [천년/제조 CS 제품만 해당] : CS사용 시 홈페이지에 가입된 ID와 패스워드를 이용하여 로그인을 하는 과정을 자동으로 처리하고자 할 때 이용합니다.

2) 전표 탭 화면

①매입(출) 전표

1-1. <동일상품>한 줄에 처리 : 전표 등록 시 동일상품이 여러 건으로 처리되는 것을 한 줄로 수량을 가산하여 보여줄 것인지 결정합니다.

1-2. <첫거래>상품일 경우 알림 :처음 거래하는 상품일 경우 매입/출 등록 시 알림 메시지를 표기합니다.

1-3. 전표등록 시 <수량>입력과정을 <생략> :전표등록 시 수량에는 자동으로 [1]이 등록되게 되어 있는데 대부분의 수량이 [1]이라면 커서가 자동으로 수량 칸을 건너 띄게 하는 기능입니다.

1-4.<규격수정>시 안내 메시지 생략 : 규격을 수정할 경우, 임의상품으로 관리되며 재고관리가 되지 않는데 이때 알림 메시지를 띄우지 않는 기능입니다.

1-5. <전표수정>시 묻지 않고 바로수정 :전표를 수정할 때 알림 메시지 없이 바로 수정하는 기능입니다.

------------------------------------------------------------------------------- 2-1. 당월자료 입력 시 <오늘일자> 자동입력 : 전표 등록 시 컴퓨터가 나타내고 있는 현 월의 일자를 자동으로 입력해 주는 기능입니다. (대부분 오늘 날짜로 날짜를 자동입력 해 주는 기능입니다.)

2-2. <이전 거래수량> 자동입력 :거래처 별로 항상 지정된 수량으로 매출/입이 되는 경우 사용하는 기능입니다.

수량 칸에 따로 입력 작업 없이 1회 입력 후 자동으로 해당 수량으로 입력됩니다.

2-3. 전표에 <재고량 표시> :전표 등록 시 하단에 해당상품에 대한 재고량을 표기하는 기능입니다.

2-4. 명세서 등에 <소수이하> 0일 경우 표시 (예:10.0) :명세서 등의 화면에서 소수점이 지원 되지 않던 부분에 관하여 소수점 이하의 값에 대하여 명세서 출력 시 지원해 주는 기능입니다.

2-5. 거래명세서 인쇄 시 옵션 창 생략<바로인쇄)> :거래명세표 인쇄 시 인쇄 옵션 창을 생략하여 바로 출력할 수 있는 기능입니다.

2-6. 매입 시 해당 거래처 상품만 검색(상품별 <주 매입처>설정에 의함) :상품 등록 관리에 해당 상품의 주 매입처 설정이 되어 있는 경우, 매입등록 시 설정된 상품만 검색되는 기능입니다.

②전표에 표시할 상품코드: 기본, 관리, 바코드 중 원하는 코드를 전표에 표기해 줍니다. (원장, 수불현황, 재고현황 등의 일부보고서에도 설정된 코드를 표기해 줍니다.)

③수량에서 엔터 친 경우 다음으로 이동할 커서위치 설정: 전표등록 시 수량에서 엔터를 쳤을 때 커서가 어디로 이동할 것인가를 결정하는 곳이며 전표등록 화면을 보시고 업무에 맞게 설정하시기 바랍니다.

④특수기능(일부 유상옵션)

-전표에서 <이익>보기: 전표에서 매출전표 등록화면에서 상품의 원가 대비 상품 이익율과 전표 이익율을 볼 수 있습니다. ( 이 기능은 기본 영업이익 산출방식이 기본 매입가일 때 가능하며, 실시간 계산이므로 전표등록 시 속도가 저하될 수 있습니다.)

-<운행차량> 관리 (운행차량 옵션 사용 시): 운행차량 옵션을 추가로 구매한 경우, 운행차량관리 기능을 사용하고자 할 때 체크 합니다. 선택 후 매출전표 창에 운행차량 필드가 생성됩니다.

3) 하드웨어 탭 화면

①CID(발신번호): 발신번호 표시 옵션을 등록하고, 발신번호 장비를 사용할 때 설정하는 기능입니다. 기본적으로 1회선, 2회선, 4회선 단위로 사용이 가능합니다.

발신번호가 연결되면 해당 장비의 사용포트를 지정합니다.

-확장CID 장치란?

이 장비는 여러 대의 컴퓨터에서 프로그램 이용 시에, 발신번호 장비가 연결된 컴퓨터는 1대일 경우, 여러 대 컴퓨터에서 모두 발신번호 현황을 볼 수 있는 유상옵션입니다.

②바코드: 시리얼용 바코드 스캐너 이용 시에는 시리얼 바코드 스캐너 옵션을 선택합니다. 선택한 다음, 사용 시리얼 포트를 지정해 줍니다.

-전자저울용 바코드란?

대형마트 등에서 무게에 따라 가격이 정해지는 상품에 대하여 바코드를 출력할 수 있게 설정하는 경우에 이용합니다. 바코드에서 단가정보를 읽어와 바로 입력하게끔 사용하는 설정이며 이 기능은 POS옵션 등록 시 이용이 가능한 기능입니다.

③고객표시창 POS연동

POS옵션 사용 시에 고객에게 상품 가격 등을 보여주는 고객표시창을 설정할 때 사용하는 기능입니다.

[하드웨어 상세 설정문의는 당사로 전화(1566-8680) 주시기 바랍니다.

이상은 환경설정에 대한 설명이며 처음 사용자는 위 환경설정의 의미가 이해되지 않을 수 있습니다만 환경설정을 별도로 설정 하지 않고 기본값 그대로 사용을 하셔도 아무런 문제가 없으며 시간이 지나면 자동으로 이해가 될 것입니다.

이제는 프로그램을 사용하기 위한 준비가 완료되었습니다.]

2.사업장설정하기

사업장설정은 사용자의 사업자정보를 PC에 등록하는 과정입니다.

천년경영C/S 프로그램을 실행하면 다음과 같은 사용자의 사업장(지점)등록 화면이 자동으로 뜹니다. 사업장을 등록하는 방법은 두 가지가 있습니다.

1) 단일사업장 경영

사업장(사업자 번호)이 하나일 경우는 기초 값으로 미진soft(본사)가 등록되어 있으며 사용자는 자신의 사업장에 맞게 수정버튼을 눌러 자료를 수정하시면 됩니다.

2) 다중사업장 경영 [천년경영Lite 제외]

가. 사업장(사업자 번호)을 2개 이상 보유하고 있는 경우

이런 경우에는 실제 사업장이 연결된 개념이 아니므로, 따로 설정해 줄 부분은 없습니다.(본사/지사의 사업장의 개념은 아닙니다)

경영하고 계시는 사업장의 수만큼 ①추가버튼을 눌러서 등록해 주시면 됩니다.

나. 지점이 여러 지역에 있고, 본사가 있으며 본사와 지점간의 실제 거래가 이루어지는 경우>>

이러한 경우에는 먼저 사업장의 수만큼 사업장 정보를 추가를 한 다음, ②사업장-거래처 연결을 사용하시면 됩니다.

그림처럼 지점은 본사와 양방향으로 매입과 매출이 동시에 일어나는 거래처의 개념으로 등록이 됩니다. 거래구분을 ③매입.매출처로 지정하여 거래처이름을 지정해 주시면 됩니다. 이때 거래처명은 상호를 그대로 사용하셔도 무방하나, 담당자 분께서 쉽게 알 수있는 상호로 등록하시면 간편합니다.

[주의] 기본값으로 등록된 자료를 수정하지 않고 [추가]버튼으로 사업장을 신규로 등록하게 되면 사용상에는 아무런 문제가 없지만 불필요한 자료가 1건 남게 되므로 기초자료(미진soft)를 사용자의 사업장에 맞는 내용으로 수정하시기 바랍니다.

☞우편번호 간편 검색

화면의 [우편번호]칸에서 검색하고자 하는 [동,읍,면]을 입력 후 엔터를 치면 해당 되는 주소가 검색이 됩니다.

[우편번호]칸 우측에 있는 [돋보기]버튼을 누르지 않고 바로 [우편번호]칸에서 바로 검색이 가능합니다.(전국 우편번호는 최신 우편번호 업그레이드 버튼을 누르면 수시로 업데이트 됩니다)

3.사용자설정하기 [일부 기능 천년경영Lite 제외]

[기초등록]의 2번째 [사용자(직원)관리]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

이곳은 각 사업장에 대하여 다수의 사용자(직원)가 있을 경우 사용자(직원)마다 ID와 암호를 부여 하여 자료를 공유하거나 제한하고자 할 때 설정하는 기능입니다. 사업장마다 여러 사용자가 동시에 전산을 관리하고자 하거나 다중사업장을 관리 하고자 할 때 설정하시기 바랍니다.

※화면에는 ADMIN의 이름으로 1개의 사용자가 기본 값으로 등록되어 있으며

이 사용자는 삭제되지 않으므로 ①수정버튼을 눌러서 암호만 수정이 가능하므로 원하는 암호가 있을 경우 수정하시기 바랍니다. 사용자를 추가로 등록하고자 할 때 ②추가버튼을 누르시면 아래와 같은 화면이 뜹니다.

①[성명]: 담당자 성명을 입력합니다.

②[아이디/암호]: 사용자의 ID와 암호를 입력합니다.(ID는 영문기준 5자 이내)

③[소속사업장]: 우측의 [소속 사업장]버튼을 누르면 앞에서 설정한 사업장(지점)내용이 나오며 사용자의 소속 사업장을 정확하게 선택하시기 바랍니다.

여기서 선택하는 사업장에 따라서 사용자가 어떠한 사업장의 자료를 관리 또는 공유할 것인지 결정되기 때문에 정확하게 선택하셔야 합니다.

④PDA사용(유상 옵션): PDA를 이용하여 자료를 전송하고 영업을 하는 담당자일 경우 이 선택사항에 체크를 해야만 접근이 가능합니다.

그 외, 직원(사용자)정보는 상황에 맞게 입력하시면 됩니다. 직원(사용자)을 모두 등록하였다면, 각 직원별 사용 권한을 달리 부여해 줄 수 있습니다. 사용자(직원)관리 화면의 우측의 허용 버튼을 체크해 주면, 체크된 메뉴만 허용이 가능하며, 권한설정 시 해당 직원의 ID를 클릭 한 다음, 설정해 주면 됩니다.

이상은 본사(사업장)와 그에 소속된 사용자(직원)설정에 대한 설명입니다.

여러 개의 사업장에 다수의 직원이 전산을 관리하는 경우라면 위 설정을 신중하고 정확하게 하시기 바라며 설정방법이 어려우신 경우는 당사 고객지원팀(1566-8680)으로 문의하시기 바랍니다.

4.창고(차량)관리 [천년경영Lite 제외]

[기초등록]의 3번째 [창고(차량)관리]로 들어가면 아래와 같은 메뉴가 나옵니다. 이곳은 한 개의 사업장에 여러 개의 창고가 있는 경우(다중창고), 또는 여러 대의 차량에 대한 재고관리가 필요한 경우 설정하는 기능입니다.

①창고가 1개(단일창고)인 경우에는 기본 값으로 설정된 [기본창고]를 그대로 사용하시면 됩니다. 이때 기본 값으로 입력된 기본 창고명을 ②수정 버튼을 이용하여 실제 창고이름으로 변경하여 사용할 수 있습니다.

창고(차량)명칭의 수정과 추가등록은 위에서 설명한 방식과 동일합니다.

이상으로 사업장, 사용자(직원), 창고(차량)의 설정이 완료되었습니다.

<다음은 프로그램을 사용하기 위한 기초등록에 대하여 설명을 드리겠습니다.

기초등록이란 전산관리를 시작함에 있어서 필요한 기본적인 자료를 미리 등록하여 편리한 업무처리를 하기 위한 기초적인 과정입니다.>

5.거래처관리

[기초등록]메뉴의 4번째 [거래처관리]메뉴로 들어가면 위와 같은 화면이 나옵니다. 위 그림은 자료가 등록된 상태이며 처음 사용자는 등록된 거래처가 없을 것입니다. 새로운 거래처를 추가 등록하기 위하여 [추가]버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

거래처 신규 등록 화면의 각 필드에 따른 입력방식은 아래와 같습니다.

①거래구분

-매출처: 제품을 판매하는 거래처 자료를 등록할 때 선택합니다.

-매입처: 제품을 매입하는 거래처 자료를 등록할 때 선택합니다.

-매입매출처: 제품의 매입과 매출이 동시에 발생하는 거래처 자료등록 시 선택합니다.

②상호명: 거래처의 상호를 등록하는 곳입니다.

-약칭명: 커서가 [약칭명]으로 이동하면 상호명과 동일한 내용이 자동 입력되며 수정 가능합니다. 약칭명은 반드시 입력을 하여야 하며 특별한 약칭명이 없을 경우 상호명과 동일하게 입력해 두시면 됩니다.

③성명: 거래처 대표자명을 입력합니다. 사업자 등록증에 명시된 대표자명을 입력해 두시면 거래명세표, 세금계산서 발행 시 적용됩니다.

-전화, 팩스번호, 핸드폰No입력 시 대시(-)를 제외한 숫자만 입력 후 엔터치세요.(엔터 후 대시(-)가 추가됩니다)

④부가세: 상품 매출 시 거래처에 대하여 부가세 적용여부를 결정합니다.

-[계산안함]: 매출발생시 부가세를 적용하지 않습니다.(면세방식)

매출발생시 부가세를 적용하지 않더라도 세금계산서 발행 시에는 부가세를 적용할 수 있으며 통상적인 업무관리에서 사용하는 방식입니다.(권장)

-[부가세포함(/1.1)]: 매출발생시 매출단가에 부가세가 포함되어 있고 부가세를 별도로 표기하고자 할 때 선택합니다.

-[부가세별도]: 매출발생시 매출단가에 별도로 부가세를 10%추가하여 계산하고자 할 때 선택합니다.

※ 부가세 설정 부분이 이해가 잘되지 않으면 거래처 3개소에 대하여 위 3가지 형태로 부가세를 설정하신 후 매출등록 화면으로 이동하여 직접 매출등록을 해 보시면 이해가 빠를 것입니다.

⑤관할사업장: 다중사업장을 사용하는 경우 현재 등록 중인 거래처를 담당할 사업장을 지정합니다. 2개 이상의 사업장이 없을 경우, 자동으로 기본 사업장이 관할 사업장으로 지정됩니다.

⑥업태, 종목: 사업자 등록증에 명시된 업태, 종목을 입력해 두시면 거래명세표, 세금계산서 발행 시 적용됩니다.

⑦주문ID,주문암호: 천년경영C/S의 온라인주문서 사용자만 해당되며 상대 거래처의 주문서 작성 시 사용되는 [ID]와 [암호]를 설정하는 곳입니다.

즉, 온라인 주문서 사용자는 이곳에 설정된 ID 및 암호를 입력 후 주문서를 실행하면 C/S사용자와 연동하여 주문서를 실시간으로 확인하고 출력할 수 있습니다. 온라인 주문서와 관련한 자세한 내용은 전화로 문의 바랍니다.(C/S버전만 해당)

⑧지역/그룹: 거래처를 지역, 또는 일정 그룹으로 나누어 관리하고자 할 때 사용합니다. 옆의  버튼을 누르면 지역명 또는, 그룹명을 수정/추가 할 수 있습니다.

-담당자: 거래처에 대한 (영업/관리)담당자가 있는 경우 담당자를 입력하는 부분입니다.

[담당자는 직접 타이핑 입력이 불가능하며 위 사용자(직원)관리에 등록된 사용자를 엔터를 쳐서 선택입력 하셔야 합니다.(담당자의 빈칸에서 엔터를 치시면 됩니다)]

-이메일: 거래처의 이메일을 등록합니다. 이때 등록된 이메일주소는 추후 전자세금계산서(e-tax) 발행 시 발송되는 메일주소입니다.

⑨기초매입잔액: 매입처 등록 시 활성화되며 매입처에 대한 미불금을 등록합니다.

-기초매출잔액: 매출처 등록 시 활성화되며 매출처에 대한 미수금을 등록합니다.

⑩적용단가: 버튼을 누르면 [1번 단가-5번 단가]까지의 단가종류가 뜹니다.

(이때 단가의 개수는 설정된 다중단가만큼 나오며, 다중단가 미등록 상태에도 5번 단가까지는 보이게 되어있으므로, 참고하시기 바랍니다.)

이 부분은 상품저장 후 선택이 가능한 부분이며 상품등록시 상품의 단가를 여러 개(다중단가) 등록했을 때 해당 거래처에 몇 번째의 단가를 적용할 것인지 선택하는 기능입니다. (※다중단가 설정방법은 추후 상품등록 설명부분에서 설명하겠습니다.)

※[매입/매출처 등록 시 기초 잔액은 잔액이 플러스(+)이면 기초 매출 잔액에 잔액이 마이너스(-)이면 기초 매입 잔액에 등록하시기 바랍니다.

(등록시점 기준의 잔액입니다)

⑪할인율: 매출발생시 거래처에 대한 D/C율을 퍼센트(%)로 설정합니다.

특정거래처에 대하여 항상 일정한 D/C를 하고자 할 때 사용하는 기능입니다.

이때 적용된 할인율은 실제상품의 매출/입 가격에서 등록된 할인%만큼 차감됩니다.

-한도금액: 미수/미불 금액의 최대 허용금액을 지정하여 지정된 금액 초과 시 자동으로 알림 메시지와 함께 전표작성이 중지되는 기능입니다. 단, 거래중지로 설정되어있는 경우에는 한도금액의 설정과 관계없이 거래가 중지됩니다.

⑫미수금인쇄: 거래명세표에 미수금 출력부분에 관한 설정입니다.

항상 미수금을 출력하는 거래처일 경우, 항상 인쇄 설정을 해 두고, 인쇄를 기본적으로 하지 않고자 하는 거래처는 항상 공란으로 설정해 두면, 거래명세표 환경설정창의 미수금 인쇄설정 값보다 우선시 되므로 거래처별로 미수금 인쇄방식이 다른 경우 편리하게 이용할 수 있습니다.

⑬거래중지: 한도에 다다르지 않았으나, 일시적으로 또는 앞으로 거래를 중지하고자 하는 업체일 경우 선택 해 두면, 자동으로 매출전표에서 거래중지 업체로 등록되어 매출등록이 되지 않습니다. (설정에 따라서 ADMIN 아이디 사용자만 가능)

-한도 일시해제: 한도금액을 초과한 거래처이나, 일시적으로 한도를 넘어 거래를 하고자 하는 경우 선택합니다.

이제 거래처관리에 대한 기본적인 입력이 완료되었습니다.

[저장]버튼을 눌러 내용을 저장하거나 등록을 계속할 수 있습니다.(좌측 하단에 계속등록하기를 체크해 주면 거래처 등록창이 계속 활성화 되어 바로 다음 거래처를 등록할 수 있습니다)

※다음은 [상품등록/관리]에 대한 사용설명입니다.

★제조경영 사용자는 이 부분을 건너 뛰어 다음 장을 참고하시기 바랍니다.

6.천년경영 상품등록/관리

[기초등록]-[상품관리]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

위 그림은 자료가 등록된 상태의 화면이며 처음 사용자는 내용이 없습니다.

1)상품검색

등록된 상품을 검색하고자 할 때 검색조건을 입력하면 해당하는 상품이 검색됩니다.

이때 검색조건을 여러개 입력하여 조회가 가능한데, 규격, 상품명, 비고값을 입력하여 다중조건을 만족하는 상품에 관하여 검색이 가능합니다.

(이 기능은 규격이 같으나 상품명이 동일한  상품이 많은 경우 등에 유용하게 이용할 수 있습니다.)

2)상품신규 입력

이곳은 취급하는 상품을 추가 등록하는 화면입니다.

상품을 미리 등록하는 이유는 매입 또는 매출발생시 해당 상품을 검색하여 간편하게 등록 하고자 하는 것인데 거래가 자주 발생하지 않는 상품의 경우 기초등록을 하지 않아도 매입, 매출등록시 상품 신규 등록이 가능합니다.

①상품분류: 우측의 콤보 버튼을 눌러서 앞에서 등록한 대분류를 선택합니다.

*등록되는 모든 상품은 선택된 소분류 명에 귀속 저장되므로 소분류를 정확하게 선택하신 후 상품등록을 하셔야 합니다. (추후 다른 소분류로 수정 가능합니다)

②바코드NO: 바코드 옵션을 사용하는 경우 해당 상품의 바코드 번호를 입력합니다.

(바코드 스캐너 장비가 있을 경우, 스캐너로 바로 스캔 받으면 됩니다.)

③코드: 상품의 코드를 입력하는 곳입니다.(6자리 이하 가능/ 수정불가능)

[자동]에 체크가 되어 있으면 상품의 코드는 내부적으로 자동 생성 되어 부여되며 체크를 풀게 되면 사용자가 코드를 직접 입력 할 수 있습니다.(자동생성권장)            자동생성 되어 저장된 상품의 코드는 상품을 검색하거나 일부 조회 화면에서 나타나며 상품검색 시 코드로 검색이 가능합니다.

④상품명: 상품의 이름을 입력합니다.

⑤규격: 해당 상품의 규격을 입력합니다.

⑥매출가: 상품의 판매단가를 입력합니다.

⑦매입가: 상품의 구매단가를 입력합니다.

⑧주매입처: 상품을 매입해 오는 거래처가 지정되어 있을 경우 설정합니다.

(설정 후, 기초등록의 [환경설정]-[전표]탭의 16.매입 시 해당거래처 상품만 검색의 설정을 해 줄 경우, 주 매입처로 지정된 거래처 매입등록 시 해당 상품만 검색됩니다.)

⑨관리코드: 관리코드는 상품코드의 자리수가 6자리 이상일 때 사용하는 기능으로 최대 10자리까지 코드 부여가 가능합니다.(추가 자리수가 필요한 경우 당사로 전화주시기 바랍니다. 설정이 가능합니다)

관리코드는 상품의 검색, 매출/입 등록 시 조회가 가능하며 각종 조회, 출력 시 나타납니다.(기초등록-환경설정의“전표”탭의 전표에 나타낼 상품코드로 설정가능)

⑩부가세: 기본값은 [과세]이며 부가세 적용 상품이 아닐 경우에만 [면세]를 선택합니다.(과세 설정 후 매입/출 등록 시 거래처별 부가세 계산방식에 따라 적용됩니다.)

⑪적정보유량: 최소한 보유하여야 하는 상품의 적정보유 수량을 입력합니다.

(일정 수량의 범위로 지정하여 설정 가능하며, 지정되어있을 경우, 첫 번째 칸에만 입력하셔도 지정됩니다. 적정보유량 미달 시 메시지 알림은 [기초등록의 [환경설정]-[전표]  5.적정보유량 벗어날 경우 알림 선택 시 메시지를 보여줍니다.)

⑫단위: 상품의 매출/매입시 취급되는 단위를 의미합니다.

⑬내품 수량: 상품이 박스로 관리되는 경우 박스 당 [포장수량]을 의미합니다.

[내품수량]은 박스와 낱개를 동시에 관리하는 업무에서 유용하게 사용될 것입니다. 이때, 내품 수량이 입력되어 있는 상품일 경우, 매출/입가를 낱개단가로 설정해 주어야 정확한 매입/출가 단가 산정이 가능합니다.

※박스와 낱개를 동시에 관리하려면 아래에 설명하는 기초등록의 [환경설정]-[일반]에서 박스, 낱개 관리 설정을 하셔야 합니다.

⑭영업담당자: 상품별로 영업담당자가 다른 경우, 해당상품에 따라 담당자를 지정해 줄 수 있으며, 거래처 담당자 입력방식과 마찬가지로 담당자 칸에서 엔터로 담당자를 검색한 다음 지정이 가능합니다.

(단, 이 기능은 [환경설정]-[전표] 16.매출시 상품별 영업담당자 적용 설정 시 가능한 기능이며, 거래처별 담당자 보다 우선순위로 적용됩니다.)

⑮적재위치: 해당상품의 적재위치를 기록해 두는 곳으로, 특정 상품의 위치 기억이 필요 할 경우 사용합니다. 직접 입력하는 방식이며, 적재위치별로 상품검색이 가능합니다.

⑯매입가 숨김: 해당상품의 매입가를 숨기고자 할 때 사용 하는 기능이며, 사용자(직원)관리의 메뉴를 이용하여 특정 사용자만 기능을 차단 할 수도 있습니다.

※저장 후 입력내용 유지: 이 기능은 규격은 다르지만 상품명이 동일할 경우 연속하여 상품을 등록할 때 같은 상품명을 다시 타이핑 하는 불편을 없애주는 기능입니다.

※추가 설정

☞비재고: 현재 상품에 대하여 재고관리를 하지 않을 때는 [비재고]에 체크 하면 재고관리가 되지 않습니다.

☞관리안함(숨김): 해당상품에 대해 관리(매입/출 등록 및 보고서 조회 제외)하지 않을 경우 체크해 주면 설정됩니다.

☞하단의 네모박스는 상품의 이미지파일이 컴퓨터에 있는 경우, 이미지 파일경로를 지정해 주면 해당상품의 이미지를 간단히 살펴볼 수 있는 기능입니다. 박스를 클릭한 다음, 이미지파일의 경로만 지정해 주시면 됩니다.

3) 상품수정

앞의 상품추가등록 화면을 닫은 후 수정을 원하는 [상품명]라인에 커서를 두고 마우스를 더블클릭 하거나 우측의 [수정]버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

여기서 상품의 내용 수정이나 [다중단가]등록이 가능합니다.

4) 상품복사

기 입력된 상품의 매출가 등의 입력정보가 동일하고 규격 등의 세부사항만 다른 경우 상품복사 기능을 이용하면 됩니다. 복사하고자 하는 상품을 클릭한 다음, 위의

③복사버튼을 누릅니다. 그 창에서 수정하고자 하는 내용을 수정하셔서 저장버튼을 누르면 저장이 됩니다.

5) 세트추가

세트관리 옵션을 사용하는 유저의 경우 이 메뉴버튼이 활성화 됩니다.

여러 가지 상품을 하나의 세트로 묶어 판매 하는 경우에 이용합니다.

①세트상품이 소속될 분류를 지정합니다.

②세트명을 입력합니다.

③세트의 매출가를 지정합니다. 이때, 자동에 체크된 경우, 구성품의 매출가를 자동으로 합산하여 세트상품의 매출가를 지정합니다. (매입가도 동일합니다.)

④세트의 구성상품을 검색하여 선택합니다.

매출/매입등록하는 방법과 마찬가지로 엔터를 치면 상품이 검색되며 세트에 포함될 수량을 지정해 주시면 됩니다.

6)가져오기

엑셀로 작성된 상품의 리스트가 존재할 경우, 보다 쉽게 상품의 일괄 등록 작업을 할 수 있습니다. 먼저 엑셀파일의 양식은 미진소프트 홈페이지-자료실-기타자료실-144번 [이월 가능한 엑셀양식]을 다운받으셔서 상품정보를 입력해 주시면 됩니다.

① 먼저 상품/거래처 중 어떤 자료를 가져올 것인지 선택합니다.

② 동일코드 발견 시 뛰어넘기와 덮어쓰기 두 가지 방법이 있습니다.

-뛰어넘기:(상품/거래처)같은 코드가 발견될 경우 제외하고 다음 자료를 가져옴

-덮어쓰기:(상품/거래처)같은 코드 발견 시 우측의 ④번 필드지정부분에서 진하게 표기되어 있는 부분은 엑셀의 자료로 수정됩니다. 대량의 상품 자료들을 수정하여 다시 반영시키고자 할 때 사용할 수 있습니다.

③ 엑셀파일이 저장된 경로를 지정할 수 있으며, 이때 엑셀파일은 반드시 저장 후 종료된 상태여야 합니다.

④ 엑셀자료 중 가져올 필드 값이 우측의 필드 값과 일치하지 않을 경우 매치시켜주면, 해당 필드의 자료를 가져옵니다.

엑셀: 엑셀로 내보내 자료를 수정할 경우, 엑셀버튼을 클릭하면 엑셀로 내보내기가 가능하며, 이때 엑셀로 내보낸 자료는 엑셀에서 [도구]-[보호]-[시트보호해제]를 해 주시면 수정 가능한 모드로 전환됩니다.

7)기초재고 입력

전산관리를 시작할 때는 현재 창고에 보유중인 재고(기초재고)를 등록하여야 차 후 발생되는 매입과 매출에 따른 정확한 재고가 관리됩니다.

이것을 기초재고 등록이라 하며 상품마다 정확한 재고를 등록하셔야 합니다.

상품 등록 시에 보유하고 있는 기초재고량을 입력 시에 사용하는 메뉴입니다.

상품등록화면에서 상품이 등록된 경우 자동으로 목록이 표기되며, 분류별로도 기초재고 등록이 가능합니다. 현재 보유하고 있는 재고 수량을 ①기초재고수량 열에 해당 상품을 클릭한 다음, 입력하시면 됩니다.

②기초재고 단가(매입단가)는 기본상품 등록 시 입력된 단가가 일반적으로 표기되나, 기초재고의 단가가 개별적으로 존재할 경우 직접 수정 가능합니다. ③의 대분류를 별도로 지정하여 기초재고 정보 입력도 가능합니다.

※상품 재고금액 계산시 상품의 매입단가를 기준으로 재고금액을 계산하게 되는데

현재는 상품의 매입 자료가 없으므로 매입단가를 알 수 없기 때문에 이곳에 상품의 매입단가를 기록하여 기초재고금액을 산출하기 위한 것입니다.

동일 상품이라도 매입단가가 일정하지 않으면 평균매입단가를 기록하시기 바랍니다.

[기초재고단가]는 상품이 이미 보유중이기 때문에 매입가를 알 수 없으므로 설정하는 것이며 기초재고금액 계산의 기준이 되는 단가입니다.

8)분류관리 [천년경영Lite 제외]

관리하고자 하는 상품의 종류나 분류별 관리를 하고자 할 때 사용합니다.

※기본값으로 [기본 대분류]-[기본 중분류]-[기본 소분류]이란 내용이 입력되어 있는데 사용자의 용도에 맞게 수정하시면 됩니다.

①대분류명: 대분류란 상품을 종류별로 구분하여 등록함으로서 더욱 효율적인 상품관리를 하고자 하는 목적이며 사용자의 편의에 따라서 상품의 대분류를 지정하시면 됩니다. (추가/수정하고자 할 경우, 하단 빈 셀에 입력하고 엔터를 치면 됩니다) 비록 상품을 대분류별로 구분하지 않더라도 1개의 대분류명은 반드시 등록되어야 합니다.

②중분류명: 상품의 중간 분류이며, 대분류가 하나 존재하면 하위에 반드시 존재하는 분류명이며, 다른 분류명으로 수정 가능합니다.(수정하고자 하는 분류명을 선택한 다음 바로 입력하면 됩니다.)

③소분류명: 중분류의 하위분류이며, 기본소분류로 하나 존재하고, 중분류와 마찬가지로 수정, 추가가 가능합니다.

④상품명: 상품은 가장 하위분류인 소분류의 하위목록에 추가됩니다.

(이 대-중-소분류는 계층단계이므로 하위분류가 존재하려면, 반드시 상위분류가 있어야 합니다.)

※각 분류명 상단의 ◀이동 버튼을 누르면, 선택한 상위분류로 하위분류의 내용이 이동됩니다.

※기타기능

-매입가 숨김: 상품별 매입가 숨김 기능 외에도 전체 상품에 대한 매입가를 숨김 할 수 있는 기능입니다.

-숨김상품 보기: [관리안함]으로 체크된 상품은 기본적으로 이 화면에서 보이지 않습니다. 이 상품에 대한 정보를 보고자 할 경우에 선택하시면 상품정보를 확인할 수 있습니다.

7.제조경영 상품관리

Ⅰ. 상품등록

본 매뉴얼은 천년경영, 제조경영 공통으로 제작되어 제조경영 사용자는 아래 내용을 참고하시기 바랍니다. 그 외 기타 부분은 천년경영과 동일합니다.

생산관리 업무가 도소매 유통과 다른 점은 도소매 유통 업무는 제품 매입 후 바로 판매가 이루어지지만 생산관리 업무는 원재료를 매입하여 제품 생산처리 후 판매가 이루어지는 업무입니다. 생산과정은 자체생산, 생산계획 후 생산, 주문생산, 외주생산 등 다양하고 복합적으로 이루어지고 있으며 제조경영은 가장 범용적으로 발생하는 생산 업무에 적합하게 사용되도록 개발되었습니다. 화면 좌측 상단부의 [상품관리]버튼을 누르면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

아래 화면에는 [자전거완제품]에 대한 BOM(생산소요량 설정)이 예시로 구성되어 있습니다.

①번 추가 버튼을 누르면 상품을 추가등록 할 수 있는 다음과 같은 화면이 나타납니다.

**천년경영과 차이점은 상품 등록 시 원재료/반제품/완제품 중에서 제품의 속성을 지정해 주는 것이며, 이하 다른 메뉴는 동일한 방식으로 등록하시면 됩니다.

등록 시 상품의 구분이 정확하게 지정되어야 합니다.

상품등록이 완료된 후 [닫기]버튼을 누르면 위 상품관리 화면에 등록한 상품이 완제품, 반제품, 원재료로 구분하여 나타납니다.

②연결설정 - BOM구성방법

위 상품관리 화면에서 BOM구성을 원하는 제품명을 선택하고 좌측 상단부의 [연결 F6]버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

1)연결설정 시 소요수량의 소수점 자리수를 지정합니다.

2)기본 전체분류이며, 특정분류의 원재료와 반제품 조회가 가능합니다.

위 화면은 한 개의 완제품을 생산함에 있어서 소요되는 반제품, 원재료의 소요량을 설정하는 곳입니다.

3)외주가공(유상옵션) 사용 시 가공비를 입력합니다.

4)완제품 1개에 대한 생산 소요량을 [소요수량]에 입력합니다.

위 그림은 그랜저자동차 1대를 생산 시 소요되는 소요량 설정을 나타내고 있습니다.

이러한 경우 대부분 소수점을 이용하여 설정을 하게 됩니다.

(예: 만약 밀가루 원재료를 100KG단위(수량1개)로 매입하여 10KG단위(수량1개)로 묶어서 판매를 한다면 생산되는 제품은 밀가루 10KG(수량1개)이 되는 것이며 소요량은 밀가루 원재료 0.1이 되는 것입니다. 즉, 밀가루 10KG짜리 10개가 생산되면 밀가루 원재료 100KG짜리 1개가 소요되는 것입니다.)

생산관리 업무에서 BOM구성은 상품의 재고관리, 생산원가관리를 위한 가장 중요한 부분이므로 제품을 사용하기 전에 사용법에 대한 충분한 이해가 필요합니다.

모든 설정의 기준은 제품1개를 생산할 때 어떤 원재료가 얼마만큼 소요되는가를 생각하면서 BOM구성을 하시기 바랍니다.

☆중량에 의한 소요량 설정

취급하는 상품이 중량으로 관리되는 상품이라면 생산되는 제품 1개의 생산에 투입되는 소요량을 설정하시면 됩니다

5)연결설정 완료 후 닫기 버튼을 누르면 자동 저장 됩니다.

③BOM연결해제

위 상품관리 화면의 [연결해제]버튼을 누르면 소요량 설정 화면이 뜹니다.

여기서 소요량을 제로(0)으로 변경하면 연결이 해제됩니다.

④BOM리스트 출력

위 상품관리 화면에서 [BOM]버튼을 누르면 BOM리스트 출력이 가능합니다. BOM리스트는 완제품마다 설정된 소요량을 프린터로 출력 합니다

⑤기초재고 등록

재고관리를 위해서 최초에 정확한 기초재고를 등록하여야 합니다.

기초재고란 전산관리를 하기 전에 이미 창고에 보유중인 재고량을 의미합니다.

창고에 재고가 없고 앞으로 매입으로만 재고가 발생한다면 기초재고는 등록할 필요가 없습니다.

※이 부분은 천년경영과 설정방식이 동일하므로 생략합니다.

⑥상품목록을 한눈에 조회 할 수 있습니다.

⑦생산원가: 상품의 연결설정 시 해당 하위재료의 매입가를 자동으로 생산원가로 계산해 줍니다.

-가공비: 연결설정 시 입력한 외주가공비가 표기됩니다.

Ⅱ.생산등록

제품생산등록이란 생산된 제품의 내용을 전산에 등록하는 과정입니다.

생산등록이 필요한 이유는 생산자료 관리는 물론 생산등록을 함과 동시에 생산된 완제품의 재고가 증가하고 소요된 원재료의 재고가 감소합니다.

프로그램 상단의 [생산관리]버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

① 생산계획 인지, 실생산 등록인지 선택합니다.

②하위부품 자동 생산 설정 시 여러 단계의 BOM연결설정이 되어 있는 경우, 최종 완제품만 생산등록 시 하위 반제품, 원자재이 자동으로 생산처리 됩니다.

③[상품명]에서 엔터를 치면 모든 등록된 상품 검색이 가능하며 상품 앞자리 1~2자 입력 후 엔터를 치면 특정상품 검색이 가능합니다.

1)생산량을 등록하면 생산 제품에 대한 모든 원재료, 반제품의 재고가 감소하며 동시에 생산 완제품(또는 반제품)의 재고가 증가합니다.

2)위 화면에서 [불량수]란  생산 시 잘못된 제품의 불량 수량을 등록합니다.

등록된 불량 수만큼 완제품의 재고가 감소합니다. 생산처리는 된 것이므로, 생산에 사용된 반제품, 원재료의 재고도 차감됩니다.

3)불량 재활용이란 발생한 불량 수중에서 다시 원재료로 재활용 가능한 제품의 수량을 의미합니다. 즉, 등록한 재활용 수량만큼 원재료(또는 반제품)가 증가합니다.

4)실 생산량은 생산량-불량수이며

실 사용량은 원재료 중에서 실제로 생산에 사용된 재고의 수치를 의미합니다.

☆생산업무는 생산된 제품의 매출이 발생하기 전에 반드시 위 생산등록 과정을 거쳐야 완제품의 현재고가 정상 등록된 상태에서 매출이 등록됩니다. (생산 과정 없이 바로 매출등록 시 완제품의 현재고가 -(마이너스)로 나올 수 있습니다)

④내역조회 시 기간을 설정 하여 생산 현황에 관한 조회가 가능합니다.

※추가설명 - 생산계획 등록

상품을 바로 생산등록을 하는 시스템이 아니라, 생산계획을 수립한 다음, 생산처리를 하는 경우, 생산등록화면의 생산계획을 선택하면 생산계획을 등록할 수 있습니다.

생산계획을 선택하면 화면은 다음과 같습니다.

①검색시 조회하고자 하는 제품을 입력합니다.

②검색시 조회하고자 하는 기간을 설정합니다.

③생산 계획등록 시 해당 완제품(또는 반제품)을 입력, 수량을 입력합니다.

④계획된 제품이 생산처리 될 경우, 해당 셀을 선택하여, 생산처리[F12]버튼을 누르면 자동으로 생산처리가 완료됩니다.

Ⅲ.BOM 기준 매입처리(매입등록)

상품관리화면에서 BOM 연결된 제품들에 관하여, 완제품(또는 연결설정된 반제품)을 생산하고자 할 때 필요한 원자재(반제품)들에 관하여 편리하게 매입등록을 할 수 있는 화면입니다. 이 자료는 매입전표에서 상품별로 필요한 목록을 찾아 매입등록을 하는 것보다 손쉽게 매입등록을 할 수 있습니다.

화면은 다음과 같습니다.

①기준제품: 생산하고자 하는 완제품(또는 반제품)을 검색합니다.

검색 후 재료조회(F5) 버튼을 누르면 해당 완제품(또는 반제품)에 연결설정 되어 있는 원재료들이 자동으로 검색됩니다.

②매입처: 원재료들의 매입처가 동일한 경우, 매입해 오는 매입처를 검색하여 입력합니다.

-원재료 마다 매입처가 각각 다를 경우에는 원재료마다 매입처 입력을 선택하여, 각 원재료별로 매입처를 검색하여 입력합니다.

③제품수량: 매입수량을 공통적으로 적용하여 매입등록을 할 수 있습니다.

④단가자동/수동 입력: 상품관리에 지정된 매입가를 그대로 이용할 경우에는 단가자동입력을 선택하고, 수동으로 매입단가를 입력하고자 할 때에는 단가 수동 입력을 선택한 다음, 각 부품의 매입가를 입력해 줍니다.

- 상품들의 부가세를 결정합니다.(부가세 공란-면세, 부가세 포함, 부가세 별도)

⑤매입일자: 매입전표에 등록될 매입일자를 지정합니다.

⑥입고창고: 매입처리 시에 입고될 창고를 지정합니다.

⑦매입처리: 매입처리 버튼을 누르면 입력한 내역들이 매입전표로 자동으로 등록됩니다. 등록된 내역은 매입전표에서 확인이 가능합니다.

Ⅳ.제품별 생산계획 및 생산량 조회

주 메뉴 [생산관리]-[제품별 생산(계획)현황]으로 들어가면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

①생산 계획/실 생산을 선택하고 ②조회할 기간을 입력합니다. ③특정 제품 조회 시 입력하여 ④원재료를 입력하여 조회하거나, ⑤창고별로 조회가 가능합니다.

Ⅴ.제품별 생산원가 조회

BOM구성에 의하여 제품별 생산원가 조회가 가능합니다.

[생산관리]-[제품별 생산원가조회]로 들어가면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

위 화면은 제품별 소요재료, 소요수량, 생산단가, 소요금액을 조회하는 화면입니다.

화면 좌측 [제품]칸에서 특정 제품을 검색하여 조회할 수 있습니다.

Ⅵ.생산계획에 따른 부족재고조회

위 생산등록 화면에서 생산계획을 등록한 상태라면 생산계획에 따른 부족재고 조회가 가능합니다. 주 메뉴 [생산관리]-[생산계획대비 재고현황]으로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

위 화면은 생산계획 제품에 대한 부족재고 및 부족 재고금액을 조회하는 곳입니다.

[제품]에서 특정제품을 검색하여 제품에 대한 기간을 설정하여 부족한 재고 조회가 가능합니다.

Ⅶ.외주가공 출고관리(옵션 구매사항)

☞외주가공이란?

당사에서 100% 모두 생산이 이루어지는 것이 아니라, 반제품 생산 등의 중간 생산과   정에서 타사에 생산 업무를 한번 더 거쳐서 다시 입고한 제품을 최종적으로 자사에   서 생산등록을 하는 시스템일 경우 외주가공 기능이 필요합니다.

외주가공을 하기 위해 원재료가 외주거래처에 출고된 경우 그 내용을 전산에 등록해야 합니다. [생산관리]-[외주가공 출고관리]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

①새 의뢰서를 작성하고자 할 때 사용합니다.

②외주처명을 입력합니다.

엔터를 치거나 외주거래처의 상호 앞1~2자리를 입력 후 엔터를 치면 외주거래가 검색됩니다. 등록된 외주 거래처가 없으면 외주거래처 신규등록 화면이 뜹니다. 커서가 아래로 내려와 [상품명]에서 생산을 위한 외주의뢰 제품을 등록합니다.

③출고될 창고를 선택합니다.

④비고를 입력합니다. 기본비고 선택 후 입력 사업장 전체 외주가공 비고에 적용됩니다.(해당 컴퓨터에서만 적용됨)

⑤외주 출고 할 상품을 입력하고 수량을 입력합니다. 가공단가도 직접 등록이 가능합니다. [상품명]에서는 제품명만 등록이 가능합니다.

이것은 많은 원재료를 일일이 등록하면 시간이 많이 소비되기 때문에 제품을 등록하면 BOM구성에 의하여 제품에 대한 원재료의 재고가 자동으로 외주거래처로 이동하여 회사의 원재료가 감소하고 외주가공처의 재고가 증가하는 방식입니다.

⑥재료 연결이란?

위 화면의 [재료연결]버튼을 누르면 현재 설정된 BOM구성을 변경할 수 있습니다.

이것은 외주가공 출고 시 BOM구성이 달라지는 경우 즉시 변경이 가능하게 하기 위한 것입니다.

⑦출고일자와 납품 예정일을 지정합니다.

Ⅷ.외주가공 입고관리

외주가공이 완료된 제품을 자사로 입고하는 과정입니다.

[생산관리]-[외주가공 입고관리]메뉴로 들어가면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

위 화면은 외주가공 된 제품에 대하여 입고등록을 하는 화면이며 입고를 등록하는 동시에 외주가공처의 원재료 재고가 감소하고 회사의 제품 재고가 증가합니다.

①외주처를 입력하여 조회가 가능합니다.

②특정 제품에 대하여 조회가 가능합니다.

③기간을 설정하여 조회가 가능합니다.

Ⅸ.외주처별 재고현황

위에서 설명한 외주처별 출고, 입고과정에서 발생한 재고이동 현황을 조회할 수 있습니다.[생산관리]-[외주처별 재고현황]으로 다음과 같은 화면이 나옵니다.

다음 화면은 외주처별, 제품별 외주처에 보관중인 재고현황을 조회하는 곳입니다.

원재료별/기간별로 입고량, 출고량, 현재고 조회가 가능합니다.

Ⅹ.외주출고명세서 출력

외주 가공처에 외주가공 입고 시 출고명세서 출력이 가능합니다.

[생산관리]-[외주출고명세서]메뉴로 들어가서 [인쇄]버튼을 누르면 다음과 같은 출고명세서 출력이 가능합니다.

Ⅺ. BOM 재고현황

[보고서]-[재고보고서] 메뉴로 가면 BOM 재고현황이라는 메뉴가 있습니다.

일반 재고현황 보고서와는 달리, 해당 완제품을 기준으로 BOM연결된 제품에 관하여

재고수량을 한눈에 쉽게 파악이 가능합니다. 화면은 다음과 같습니다.

①조회하고자 하는 BOM 상위제품을 입력합니다.

②조회하고자 하는 사업장을 입력합니다.

③BOM 연결된 제품을의 현재 재고량과 각종 정보가 나타납니다.

여기서 [단계]는 BOM 연결 시에 상위제품과의 BOM 단계수를 말합니다.

이상 제조경영 관련 설명을 마칩니다.

그 외 메뉴는 천년경영과 사용법이 동일하므로, 참고하시기 바랍니다.

8.각종 단가관리

특별단가와 다중단가가 있으며, 두 가지 단가가 모두 설정되어 있을 경우,

특별단가가 우선 적용됩니다.                      [특별단가관리 -표형태]

1) 특별단가 관리

-특별단가란?

하나의 상품이 거래처별로 거래되는 단가가 모두 다르게 지정되어 있을 경우, 사용하는 단가관리입니다. [기초등록]-[특별단가 관리] 단일형/표형태 두 가지 종류가 있으며, 단일형에 대한 설명은 생략하고 표형태 사용법을 알려드리겠습니다.

*매입/매출 중 어떤 단가를 조정할 것인지 결정한 다음 사업장을 선택합니다.

①거래처지정: 특별단가를 지정할 거래처를 지정합니다.

②분류선택: 상품의 특정 분류만 단가조정을 원할 경우 해당분류만 조회하여 설정이 가능합니다.

③시작/종료일: 상품 단가가 적용되는 기간이 있을 경우 설정 해 줍니다.

(단, 이 기능은 [기초등록]-[환경설정-공통]-[일반]탭에 보시면, 특별단가 설정 부분중, 방식을 적용기간 설정으로 지정해 주어야 사용가능 합니다.)

④특별단가 입력: 원하는 단가를 직접 입력해 주면 됩니다.

2)다중단가 관리 [천년경영Lite 제외]

상품의 구매, 판매단가를 무한대로 등록하여 적용하는 편리한 단가관리 기능입니다. 다중단가는 먼저 상품을 저장한 후 에 등록이 가능하기 때문에 상품추가 화면에서는 등록이 불가능하며 상품저장 후 [수정]화면에서만 등록 가능합니다.

①특정분류에 해당하는 상품만 다중단가를 설정하고자 하는 경우, 설정하고자 하는 분류를 선택하여 조회하면 해당분류의 상품만 나타납니다.

②상품별로 주 매입처가 설정되어 있을 경우 (매입)특정거래처에 대한 다중단가 지정 가능 합니다.

③특정 상품(단일 상품)에 관한 다중단가설정 또는, 설정 값을 조회하고자 할 때 상품명 입력 후 엔터 또는 조회 버튼을 누르면 해당상품의 다중단가 값이 조회됩니다.

④다중단가 명칭을 사용자가 원하는 이름으로 수정할 수 있습니다.

단가명칭 버튼을 클릭한 다음, 순서대로 사용자가 원하는 단가명칭을 입력한 다음,

다중단가 관리 창을 다시 열어주시면 설정한 명칭으로 변경된 것이 확인됩니다.

⑤설정값을 정해 두고 모든 상품에 대하여 다중단가 계산 값을 일괄적으로 적용하고자 할 때 이용합니다.

⑥기본: 3가지의 계산방법이 있습니다. 전체 일괄적용을 원할 경우, 단가 입력 전에 계산 기준을 선택하시면 됩니다.(각각 다른 계산기준일 경우, 해당 상품 셀에서 직접 계산 기준을 선택하면 됩니다)

계산 기준 : 1차적으로 매출단가를 기준으로 적용할 것인지 매입단가를 기준으로 할 것인지 선택합니다.

-단가%: 입력된 단가의 일정%만큼 가산되어 적용됩니다.

-단가+: 입력 값만큼 단가가 가산되어 적용됩니다.

-직접: 입력 값 셀에 기재된 단가가 직접 적용됩니다.

-입력 값: 원하는 단가계산방식을 선택한 다음, 적용될 내용을 입력하면 됩니다.

⑦단가명칭 화면에서 변경한 단가 명을 확인할 수 있습니다.

9. 소분류별 할인설정 [천년경영Lite 제외]

소분류별로 등록된 상품에 한하여 특정 거래처에 대해, 특정 분류만 할인율을 지정해 줄 수 있습니다. [기초등록]-[대분류별 할인설정]을 이용하면 됩니다.

①할인율을 설정 할 거래처를 검색하여 입력합니다.

(이때 엔터를 치면 매출처로 등록된 전체 거래처가 검색됩니다)

②해당 분류에 대해 할인율(%)을 설정해 줍니다.

10. 은행계좌관리 [천년경영Lite 제외]

각종 대금의 지불이나 수금, 또는 경비 입출금이 은행의 계좌(통장)를 통하여 발생하는 업무에서 계좌별 입출금을 편리하게 관리하기 위하여 계좌를 미리 등록합니다.

[기초등록]의 7번째 [은행계좌 관리]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

화면의 ①[추가]버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

내용을 입력 후 [저장]버튼을 누르면 은행계좌정보가 등록 됩니다.

11. 신용카드관리 [천년경영Lite 제외]

입금이 신용카드로 발생하는 경우 편리하게 자료를 처리하기 위하여 카드사별 신용카드를 미리 등록합니다.

[기초등록]의 8번째 [신용카드관리]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

①[추가]버튼을 누르면 신규 카드명 등록이 가능하고 [수정]버튼을 누르면 자료의 수정이 가능합니다. 카드명, 수수료, 결재일을 정확하게 등록하시기 바랍니다.

◇이상으로 프로그램을 사용하기 위한 사용자설정과 자료의 기초등록이 완료되었습니다.

이제는 프로그램을 사용하기 위한 모든 준비가 완료 되었으며 제품의 매입과 매출, 대금의 수금과 지불, 경비의 수입과 지출만 기록하시면 모든 자료의 집계, 조회, 출력이 편리하게 처리될 것이며 프로그램을 도입하여 얻게 되는 전산화의 편리성을 실감하게 될 것입니다.

■ 매입과 매출의 등록

제품을 구매하게 되면 매입이 발생하고 판매를 하게 되면 매출이 발생합니다.

매입과 매출은 도소매 유통에 있어서 가장 기본적인 업무이며 그 형태가 비슷하기 때문에 프로그램의 사용방법 또한 동일합니다.

본 설명서는 매출전표등록 방식에 대하여 설명을 할 것이며 매입등록은 동일한 방법으로 되어 있기 때문에 매출등록 방식만 이해하시면 매입등록 방식은 자동으로 터득하게 됩니다.

1.매출전표등록

상품의 매출이 발생하면 매출전표를 컴퓨터에 등록하게 됩니다.

대부분의 업무에서 매출은 수익의 근원이 되기 때문에 매입보다 더 큰 비중을 차지하게 되지만 경우에 따라서 매입이 더 큰 비중을 차지하는 업무도 적지 않습니다.

[매출관리]의 3번째 [매출전표등록]으로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

①매출등록 화면에 들어가면 커서는 거래처에서 깜빡이고 있을 것이며 여기서 매출을 등록할 거래처를 검색하면 됩니다.

아무런 입력 없이 엔터를 치면 등록된 모든 매출 거래처 리스트가 검색 창에 나타나며 ↑↓키를 이용하여 원하는 거래처에 커서를 위치하여 엔터를 치면 거래처가 선택됩니다. 그러나 등록된 거래처가 많을 경우 위와 같은 방식의 검색은 불편할 수 있으며 검색속도도 느려질 수 있습니다. 거래처의 상호 앞 1~2자 또는 약칭명 앞 1~2자를 입력 후 엔터를 치면 상호의 앞자리가 동일한 거래처만 검색 창에 나타나기 때문에 검색이 용이합니다.

등록되지 않은 거래처의 상호를 입력 후 엔터를 치면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

이 창에서 예(Y)를 선택하면 거래처 신규등록 화면이 나타나고 아니오(N)를 선택하면 신규 등록이 취소됩니다.[예]를 눌러서 거래처 신규등록창이 나타나면 거래처를 신규로 등록하신 후 매출등록을 하셔야 합니다. (거래처 등록 화면은 앞서 설명한 거래처 추가버튼을 누른 화면과 같습니다.)

거래처가 검색되었거나 신규 등록 후 저장을 하였으면 커서는 상품명에 위치합니다.

거래처가 검색되면 화면에는 거래처의 정보(담당자, 전화, 할인율, 다중단가번호)가 표시됩니다.

②거래처검색 후 창고가 단일창고이면 커서는 바로 상품명으로 이동하지만 다중창고일 경우 커서는 자동으로 [창고]필드로 이동하여 매출 처리할 창고를 선택할 수 있습니다.

③상품명: 매출이 발생한 상품명의 앞1~2자리를 입력 후 엔터를 치면 상품이 검색됩니다. 상품코드로도 검색이 가능하며 바코드옵션 사용자이면 바코드스캐너를 이용한 상품검색이 가능합니다.

(상품명의 앞자리를 입력치 않고 엔터를 치면 전체상품이 검색창에 뜹니다. 이때 원하는 상품분류를 선택하여 한 번에 여러 상품을 매출전표 등록도 가능합니다.)

※[상품명]필드 좌측에는 현재 [일자]가 자동으로 입력되며 수정이 가능합니다.

④규격: 상품등록 시 해당상품의 규격이 입력된 경우, 규격이 자동 입력되며, 상품검색 후 개별 규격을 수정할 경우 임의상품으로 분류되며, 재고관리가 되지 않으니 유의하시기 바랍니다.

⑤상품검색 후 커서는 수량으로 이동합니다.

[수량]은 기본 값으로 자동 [1]이 입력되며 수량이 [1]이 아닐 경우 변경하시면 됩니다. [수량]에서 엔터를 치면 커서는 [단가]로 이동합니다.

※단위는 상품등록 시 입력된 단위정보를 불러옵니다.

⑥단가: 상품등록 시 입력된 기본 매입/출 단가를 불러옵니다.

등록된 단가 외에 다른 단가로 매입/출을 등록하고자 할 경우, 단가 칸에서 원하는 단가를 직접 입력하면 됩니다. 단가 입력 후 엔터를 치면 [특별단가로 관리하겠습니까?]라는 메시지가 뜹니다.

여기서 특별단가란 현재 거래처와 현재 상품에 대하여 수정한 단가를 기억했다가 다음 거래시적용할 것인가를 결정하는 기능입니다.

만약 [예]를 선택하게 되면 다음 거래 시 수정된 단가가 기억되어 매출등록 시 그 단가를 적용할 것인지를 묻게 됩니다 (이 알림 메시지는 환경설정[개별]-기타 메뉴에서 알림창이 뜨지 않게 설정 가능합니다.)

⑦공급가액/부가세: 부가세가 적용될 경우, 부가세를 제외한 금액이 공급가액 입니다. 원하는 금액으로 수정 가능합니다.(단, 공급가액을 수동으로 수정시 부가세 란의 금액도 확인해 주셔야 합니다. 자동으로 수정한 금액의 부가세가 계산되지는 않습니다.) 부가세는 거래처별 부가세 설정에 의하여 자동으로 계산되며, 상품의 과세/면세 설정에 따라 적용됩니다. 원하는 금액으로 수정 가능합니다.

⑧할인/합계액: 할인에서 d/c금액 입력 후 엔터를 치면 다음 거래 시 [특별d/c]로 관리할 것인가를 묻습니다. 만약 [예]를 선택하면 다음 거래 시 종전에 적용된 d/c금액이 입력됩니다.(특별단가와 동일한 설정방식)

할인은 금액과 퍼센트(%)로 입력하여 적용이 가능하며 앞에서 설명한 [환경설정(공통)]-[전표]에서 사용자가 원하는 방식으로 선택할 수 있습니다.

합계액은 이제까지 입력한 단가와 수량을 곱한 금액에서 할인금액을 제외한 실제 상품의 매출금액이 표기됩니다.

⋇ 매출전표등록 화면에 대한 기능설명

지금부터는 매출전표 등록 화면의 버튼의 상세 기능에 관한 설명을 시작하겠습니다.

①작업년월: 좌우측의 버튼을 누르면 한 달 간격으로 좌우로 이동하면서 다른 달의

자료를 실시간으로 볼 수 있습니다.

※하루/월 중 어떤한 항목을 선택하느냐에 따라 매출전표 등록 시 보여 지는 자료가 다릅니다.

-하루 선택 시 작업년 월에 표기된 현재날짜 하루의 매출내역만 보이며, 월 선택시에는 작업 년 월에 표기된 해당 월의 매출내역이 모두 보입니다.

※블럭: 화면 중앙 상단에 있는 [블럭]을 누르면 화면은 블럭지정 상태가 됩니다.

블럭지정 상태란 자료를 한꺼번에 선택할 때 사용하는 기능이며 선택을 원하는 부분을 드래그하면 화면 좌측의 [선택]부분에 드래그 한 부분이 [체크]표시됩니다.

블럭 기능은 자료를 한꺼번에 삭제, 선택 하고자 할 때 사용됩니다.

(블럭을 사용한 후에는 반드시 해제를 하셔야 합니다)

②이 부분은 전표에 상품 등록한 내역을 보여주는 방식을 사용자가 원하는 방식으로 지정하고자 할 때 사용합니다.

-거래번호순: 거래명세표 발행된 번호순으로 정렬이 됩니다.

-처리시간순: 전표에 등록한 처리 시간 순으로 정렬이 됩니다.

☞연속 엔터를 치면 커서가 다음 줄의 [상품명]으로 내려와서 다음상품 매출전표 등록이 가능합니다.

③거래복사: 동일한 매출 내역으로 타 거래처에도 매출등록을 하고자 하는 번거로움을 없애기 위해 이용할 수 있는 메뉴입니다. 현재 매출 등록된 내역과 같은 내역으로 등록하고자 할 경우, 좌측 선택박스에서 복사하고자 하는 매출내역을 선택한 다음, 거래복사 버튼을 누르면 해당 매출에 대하여 거래복사가 가능합니다. 복사하고자 하는 매출내역들을 선택한 다음, 이 버튼을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

각 내역들을 원하는 일자, 창고, 거래처로 조정한 다음 확인버튼을 누르면, 선택한 내역의 전표자료들이 복사 됩니다.

-거래일자: 원하는 일자로 변경하여 매입/출 내역 복사 가능.

-거래구분: 매입↔매출로의 복사 가능.

-창고: 복사 시 매입/출 등록을 하고자 하는 사업장과 창고 수정이 가능합니다.

-거래처: 원하는 거래처로의 거래복사가 가능합니다.

-단가처리방식: 복사 시 원하는 방식으로 적용이 가능합니다. 거래처 단가적용을 선택하면, 복사하고자 하는 거래처에 설정된 다중/특별단가 등이 적용됩니다.

(주의! 복사한 내용은 취소가 불가능 하니, 유의하셔서 복사하기 바랍니다.)

④사업장 입고: 앞서 거래처 설정부분에서 설명한 본사-지사간 거래일 경우, 두 지점중 한 지점만 매출을 등록하면, 반대 지점(본사)로 자동으로 입고(매입등록)을 처리해 주는 버튼입니다.

⑤일자변경: 여러건의 매출내역의 일자를 일괄적으로 변경하고자 할 때 이용합니다.

⑥거래No검색: 매출이 등록된 자료에 대하여 거래명세표가 발급된 경우, 거래No가 부여됩니다. 이때 이 거래No로 매출내역을 찾고자 할 때 사용합니다.(매출등록시만 가능)

⑦상품필터: 매입/출 등록된 자료에 한하여 한 상품에 대한 것만 보고자 할 때 상품필터 클릭 후 해당상품을 지정하면 해당상품의 매출내역만 보입니다.(이때 실 매출내역은 삭제된 것이 아니라 필터 검색 후 제외된 것이니 유념하시기 바랍니다.)

⑧단가변동: 동일상품에 대하여 단가를 직접입력하거나, 불러온 것들에 대한 단가 변동표를 제공합니다. 반드시 특별단가로 적용하지 않은 단가도 적용이 되며, 일자와 변동된 단가에 대한 정보를 보여줍니다.

⑨이 설정사항은 전표 입력 시 한글/영문/유지 중에서 입력언어 모드를 설정하는 화면입니다. [유지]라는 것은 현재 윈도우 상에서 설정된 키보드 언어값을 유지한다는 의미입니다.

⑩현재 전표에 등록된 상품의 현 재고를 보여줍니다.

이 설정은 환경설정(개별)-[전표] 메뉴에서 2-3.전표에 재고량 표시를 선택하면 확인이 가능합니다.

⑪비고: 해당상품별 비고사항을 기재하는 곳이며, 명세서 출력 시 비고 출력이 가능합니다.(명세서 출력 화면에서 설정가능 합니다.)

비고가 입력된 상품은 전표에서 굵은 글씨로 표기됩니다.

⑫,⑭,⑮전표에 등록한 상품의 실시간 이익을 볼 수 있는 버튼입니다.

이 설정은 환경설정(개별)-[전표] 다,특수기능에서 전표에서 <이익>보기를 선택하면 확인이 가능하며, 단, 여기서 이익률을 산출하는 방식은 기본 매입가 계산방식을 선택하여야 하며, 실시간 이익계산 체크 시 실시간으로 전표 하단부에서 이익계산이 가능합니다. (이 방식은 실시간 계산이므로 전표 속도가 느려질 수 있습니다.)

⑬최근매입: 등록된 상품의 최근 매입내역을 확인할 수 있는 창(일자별 매입현황)을 보여줍니다.

※메모: 거래처에 대한 특이사항 메모가 가능하고 전체메모에 대한 검색이 가능합니다.

⑯입금: 매입, 매출이 발생하면 모든 매입, 매출대금은 해당 거래처의 미불, 미수금으로 관리됩니다. 그러므로 매입, 매출금에 대한 지불 또는 수금내용을 등록하여야 합니다. 매출등록 화면에서 [F5]키를 누르면 아래와 같은 입금전표 등록 화면이 뜹니다.매출된 내역에 대하여 거래처에서 입금이 되었을 경우, F5버튼을 눌러 거래처의 입금을 설정해 주면 미수금은 자동 계산됩니다.

※입금전표 작성방법

①입금일자: 입금을 처리할 일자를 지정합니다.

(기준일자 미수계산: 선택 후 입금일자를 지정하게 되면 해당 일자 기준 미수금이 자동 표기됩니다.)

②결제방법: 현금/어음/카드/통장/당좌/가계 모두 가능하며 현금이외의 입금일 경우를 선택하면 자동으로 상세 정보등록창이 뜹니다.

(※상계처리 방식: 매입/매출 동시거래처일 경우는 상계처리를 클릭 할 수 있습니다. 상계처리 시 [매출관리]-[매입매출 상계처리] 또는 입금전표에서 바로 상계처리가 가능하며, 이때 상계금액은 기본적으로 자동 계산되어 나옵니다.)

③거래처: 입금으로 처리해 줄 거래처를 선택합니다.

④담당자: 입금 시 담당자를 지정합니다.

⑤입금액: 실제입금액을 지정하며, 기본적으로 자동으로 미수금이 표기됩니다.

※건너뜀: 화면의 입금액, 할인금액 옆의 [건너뜀]기능은 수금등록 시 커서가 이 칸을 건너 띄게 할 경우 체크합니다.

이것은 통상 수금금액이 100%인 경우와 할인금액을 입력하지 않을 경우 유용하게 사용됩니다.

⑥할인: 입금액을 할인으로 조정이 가능하며, 이 부분에서 할인된 금액은 거래명세표 출력 시 입금액에서는 포함되지 않습니다.

⑦입금검색: 입금된 내역에 대한 상세내역을 검색하여 수정/삭제가 가능합니다.

여기서 입금내역 라인에 커서를 두고 마우스를 더블 클릭하면 입금내역 [수정]화면이 나타나서 내용의 수정이 가능하며 [F4]키를 누르면 입금자료의 삭제가 가능합니다.

이상으로 입금등록에 대한 설명을 마칩니다.

※입금검색화면

①입금을 조회할 기간을 입력합니다.

②입금을 조회할 거래처를 입력합니다. (해당기간내의 모든 거래처 내역을 보려면 별도 입력 없이 조회하시면 됩니다.)

③입금을 수정/삭제 하고자 할 내역을 선택한 다음 삭제버튼을 누르면 삭제되며, 더블 클릭 시 수정 가능한 모드로 변경되어 수정 후, 저장을 누르시면 됩니다.

⋇매입등록 화면에서 [F5]키를 누르면 지불등록 화면이 뜰 것이며 사용방식은 수금등록과 동일합니다.

※어음등록 및 사용방법 [천년경영Lite 제외]

①입금전표 작성 시 어음을 선택하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

②어음번호가 등록된 경우 엔터를 치면 리스트가 나옵니다.

신규로 등록 시에는 어음번호를 직접 입력 후 엔터를 치면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

1)발행/수취 어음을 선택합니다.

2)액면가를 입력합니다.

3)만기일자를 입력합니다.

4)발행일자를 입력합니다.

5)지금은행을 입력합니다.

6)발행인을 입력합니다.

7)배서인을 입력합니다.

8)내용확인 후 저장하면 어음등록이 완료됩니다.

(이 화면은 어음등록만 된 화면이며, 입금처리는 되지 않은 화면이니, 입금처리 시에는 입금전표에서 어음을 검색하여 입금액 입력 후 저장을 해야 입금처리가 됩니다.)

입력된 어음내역을 조회하려면 [보고서]-[입출금 보고서]-[어음등록 현황]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

사용자가 원하는 검색방식을 지정하여 어음을 검색하면 됩니다.

※매입매출 상계처리

입금전표와는 조금 다른 상계처리입니다.

이것은 매입과 매출을 모두 거래하는 거래처 일 경우, 매입의 미불금과 매출의 미수금을 상계처리하기 위한 화면이며, 매입관리, 매출관리 메뉴에서 모두 이용 가능합니다. 화면은 다음과 같습니다.

①상계처리 일자를 지정합니다.

②거래처를 검색합니다. (매입/매출 동시 거래처)

③담당자가 지정된 경우, 담당자를 입력합니다. ( 엔터를 치면 앞서 직원관리 메뉴에서 등록한 담당자가 검색됩니다.)

④상계금액을 입력합니다. 기본적으로 자동 상계금액이 일자를 기준으로 입력되어 있으나, 사용자가 원하는 상계금액으로 변경 가능합니다.

⑤상계처리 내역을 검색하고자 할 때 클릭하셔서 기간 설정으로 조회 가능합니다.

⑥거래처에 문자메시지를 전송하고자 할 때 이용합니다.

(거래처 관리에 등록된 휴대폰 번호가 기본적으로 입력 됩니다.)

⑦저장을 누르면 상계 처리가 완료됩니다.

※입금과 동일한 방식으로 매입등록에서 출금을 처리해 주시면 됩니다.

※박스, 낱개 관련 상품 매출등록

[환경설정]-[일반]-[박스, 낱개관리]에 체크된 경우, 그림과 같은 전표화면이 표시되며, 입수라는 셀이 생성됩니다. (입수란, 1박스에 들어가게 되는 낱개 제품수량입니다.)

박스수량을 변경하게 되면 총수량이 자동으로 변동되며 등록방식은 아래와 같습니다.

①박스, 낱개입력 시 [총수량]자동 표시

②낱개입력 시 [수량]표시-낱개는 내품수량을 초과 입력하지 못 합니다

③수량입력 시 박스 및 낱개 자동표시

이 3가지 형태로 입력이 가능하며 사용자가 편리한 방식으로 입력하시면 됩니다.

⑰삭제: 잘못 등록되거나, 삭제할 매입/출 내역을 삭제하고자 할 때 사용합니다.

이때 삭제하고자 하는 내역을 선택한 다음 삭제버튼을 누르면 삭제됩니다.

⑱주문: 이곳은 매출 전 거래처에서 [주문]이 먼저 발생하는 업무에서 주문내역을 등록하고 필요시 주문사항을 검색하며 납품이 완료되면 자동으로 주문내역을 매출전표로 이동하는 기능입니다.

※주문(예:수주)등록 화면 [천년경영Lite 제외]

☞많은 업무에서 주문등록 시 규격이 일정하지 않고 가변적이기 때문에 규격은 수정이 가능합니다. 그러나 규격을 수정한 주문 자료가 매출로 넘어갔을 때 상품의 재고가 자동으로 감소하지 않는 문제가 발생합니다.

이것은 상품의 재고는 동일한 상품명과 규격에 대해서만 관리가 가능한데 규격을 수정하게 되면 다른 상품으로 인식되기 때문에 정확한 재고관리가 필요한 상품이라면 상품의 기초등록을 필히 하신 후 주문과 매출등록을 하셔야 합니다.

①거래처명: 수주등록을 할 거래처를 입력합니다.

②주문일자: 상품의 주문이 들어온 주문일자를 지정해 줍니다.

③납품예정일: 물품이 납품 될 예정 일자를 입력합니다.

④주문메모: 주문 시 기록해 두어야 할 사항을 입력합니다.

⑤등록: 매출등록과 동일한 방식으로 상품을 검색하여 등록을 합니다. 규격은 자동으로 입력됩니다.

⑥상태: 등록된 주문에 대한 상태를 보여줍니다. 일부가 납품된 경우, 잔량에 대해서는 주문 상태로 나타나며, 납품된 제품은 일자가 표기됩니다.

⑦일괄완납: 주문내역에 대해 일괄 납품처리 될 경우 사용하며, 납품처리 일자와 창고를 지정할 수 있습니다.

[참고-납품처리 화면] 상태부분의 주문을 누르면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

※주문 납품처리 방법

①처리일자: 납품을 처리할 일자를 기록합니다.

②처리수량: 납품을 처리할 수량을 기록합니다.(예를 들어 10개의 주문량 중 먼저 5개를 납품할 경우, 5를 입력 후 납품을 누르면

③잔여수량에 대한 처리부분이 활성화 되며, 처리방식을 선택해 줄 수 있습니다.

[미납]: 납품수량을 제외한 나머지 수량을 미납하는 경우 선택하며, 주문서에는 잔량으로 표기 됩니다.

[취소]: 납품수량을 제외한 나머지 수량을 취소하는 경우 선택합니다.

[보관]: 납품수량을 제외한 나머지 수량을 보관하는 경우 선택합니다.

보관 처리를 하게 되면 납품수량 외 나머지 수량이 보관으로 전표가 1건 추가 생성됩니다.

[연기]: 납품수량 외 나머지 수량이 지정된 일자로 연기되어 전표가 1건 추가 생성됩니다.

④연기된 상품에 대한 연기일자 기록이 가능합니다.

⑤매출전표 자동생성: 선택 시 매출전표를 개별 등록할 필요 없이 납품처리 된 상품은 자동으로 매출등록이 되어 명세표/계산서를 출력 할 수 있습니다.

⑥입출창고: 입출창고를 지정합니다.

⑦매출전표 자동생성 시 매출전표에 등록 될 매출일자를 지정할 수 있습니다.

주문 등록된 내용은 아래와 같이 다양한 조건으로 검색이 가능합니다.

①주문기간/납품기간 중 검색조건을 선택하여 조회할 수 있습니다.

②거래처: 검색할 거래처를 입력하시거나, 모든 거래처의 주문 내용을 조회할 때는 거래처와 상품은 검색하지 않고 기간만 선택하시면 됩니다.

③상품: 한 개의 상품에 대해서만 조회할 때는 상품 칸에서 해당 상품을 검색합니다.(거래처와 동일한 선택방식입니다.)

④검색 시 사용되는 다양한 옵션

-미납: 조건에 해당하는 자료 중에서 미납 자료만 조회합니다.

-완납:             “              완납

-취소:             “              취소

-보관:             “              보관

-연기:             “              연기

⋇반품설정 방법

제품의 매출이 있은 다음 같은 날짜, 또는 다른 날짜에 상품의 반품이 이루어 질 경우, 매출전표 등록 화면에서 실제 매출등록과 동일한 방법으로 거래처를 입력 후, 실제 반품이 이루어지는 창고와 날짜를 지정합니다. 다음, 반품이 이루어진 상품을 검색합니다. 상품의 반품이 이루어진 수량만큼 상품의 매출 수량을 입력하는 칸에 마이너스(-) 수량을 입력하면 미수금은 자동으로 제해지며, 재고량 또한 반품 수량만큼 복구 됩니다. (예: 10개의 상품이 반품될 경우, -10으로 수량을 입력하면 됩니다.)

이상은 매출등록, 주문등록 후 매출이동에 대하여 설명하였습니다.

■ 거래명세표와 세금계산서발행

⑲명세서,(세금)계산서: 매출내역에 대한 명세서와 계산서 출력 시 사용합니다.

기본 해당일자에 대한 내역이 나오며, 검색기간을 조정하여 한 달 내역도 출력 가능합니다. (환경 설정 창에서 각종 선택사항 체크 시 사용자가 원하는 방향으로 출력 가능합니다.)

1)세금계산서 발행방법

위 그림과 같이 세금계산서발행 화면이 자동으로 뜨기 위해서는 현재일자에 대하여 [과세]로 처리된 매출 자료가 등록되어 있는 경우이며, 현재일자와 과세처리 자료가 없다면 현재창은 뜨지 않고 세금계산서발행창만 뜨게 됩니다. 이러한 경우에는 [매출기간(거래기간)]을 입력한 후 [조회]버튼을 누르면 기간에 해당하는 매출내역이 나타나며 사용자는 내역 중에서 출력을 원하는 부분을 마우스로 더블클릭 하거나 마우스로 드래그(끌기)하여 출력 범위를 선택한 후 [발행]버튼을 누르면 됩니다.

⋇매출기간을 입력했음에도 내용이 나타나지 않으면 다음의 경우를 참고하세요.

-전체: 매출기간의 모든 자료를 표시합니다.

-과세: 매출기간의 자료 중 과세로 처리된 자료만 표시합니다.

-면세: 매출기간의 자료 중 면세로 처리된 자료를 부가세 포함으로 발행합니다.

⋇세금계산서발행 방식 선택

-집계: 매출기간 내 모든 매출내역을 거래처별 1건으로 집계하여 발행합니다.

-상세내역: 매출기간 내 매출내역을 매출건별로 발행합니다.

-상품별: 매출기간 내 매출내역을 상품별로 집계해서 발행합니다.

①발행하고자 하는 양식지를 선택합니다. (기본 A4반장 양식지)

A4의 빈 용지로 양식을 포함하여 출력하고자 할 때에는 각종 양식 뒤의(백지인쇄)용지를 선택하면 양식을 포함하여 출력됩니다.

②발행 후에 따로 도장을 찍을 필요 없이 프로그램에서 바로 도장이미지를 추가하여 출력 시에 도장과 함께 출력이 가능합니다.

(도장이미지 제작방법: 백지에 도장을 찍어 스캐너로 스캔한 다음, 포토샵 등의 이미지 편집 프로그램에서 도장이외부분에 대하여 배경을 삭제하고, 도장이미지의 사이즈를 가로*세로 115*115로 조정하여 gif/jpg 등의 이미지 파일로 저장합니다.)

③여백설정: 출력물의 여백이 맞지 않아 1면(1페이지)에 정확하게 나오지 않을 경우,  여백 설정 값을 위쪽여백과 왼쪽 여백을 각각 0으로 주고 출력한 다음 실제 용지의 이동여백만큼 조정합니다.

④프린터선택: 컴퓨터상에 기본프린터로 지정된 로컬프린터 사용 시에는 기본 프린터의 값을 가져오며, 네트워크상의 프린터를 사용할 경우나, 프린터를 여러 대 사용할 경우에는 출력 시 사용할 프린터를 선택해 줍니다.

⑤E-tax 도장: 전자세금계산서 발행 시 사용될 도장이며 도장 등록은 당사로 직접 문의 주시거나, 당사 홈페이지에 로그인 하셔서 마이페이지에서 사용자가 직접 등록이 가능합니다.

⑥용지견본보기: 사용하고자 하는 용지가 어떤 용지인지 확인하시거나, 또는 용지를 홈페이지에서 바로 주문이 가능합니다.

⑦사업장: 세금계산서 발행 시 다중사업장을 운영할 경우, 실제 로그인한 사업장이 아닌 사업장명으로도 세금계산서 발행이 가능합니다. 항상 로그인 사업장에 체크를 해 두시면 자동으로 로그인 한 사업장에서 세금계산서 발행이 됩니다. 그 외 선택사항은 사용자의 선택에 맞게 조정해 주시면 됩니다.

⑧부가세 계산: 실제 부가세가 없는 금액이나, 또는 부가세 계산된 금액에 대하여 새롭게 부가세를 계산하여 세금계산서를 발행하고자 할 때 사용합니다. (여러 건에 대하여 집계로 출력 시 부가세가 실제 합계금액의 정확한 근사치가 나오지 않을 경우 사용하시면 편리합니다.)

⑨발행일자: 세금계산서가 발행되는 일자를 표기하며 임의 지정이 가능합니다.

⑩거래일자: 여러 건의 계산서에 대하여 한 번에 처리하고자 할 경우 별도로 거래 일자를 지정하지 않는 경우도 있습니다. 대부분 년-월의 정보만 인쇄하여 사용하고자 할 때 사용합니다.

⑪재발행 넘김: 실제로 발행하지는 않았으나, 발행한 것으로 처리하고자 할 때 사용합니다. 재발행 넘김으로 처리한 내역, 발행한 세금계산서 발행 내역은 세금계산서 발행화면 좌측 상단의 발행내역버튼을 클릭하여 발행일 기준으로 조회하면 조회가 가능합니다.

2)세금계산서 임의발행

매출이 일어나지 않은 세금계산서에 대하여 발행하고자 할 경우, [매출관리]-[세금계산서 임의발행] 메뉴를 이용해 임의발행이 가능하며, 세금계산서 합계표에는 표기됩니다.

①거래처명: 세금계산서를 임의 발행할 거래처를 입력합니다.

②발행일자: 발행 일자를 지정합니다.(기본 현재일자로 입력됩니다.)

③비고: 해당 계산서의 비고사항을 입력합니다.( 계산서에 출력됩니다.)

④청구/영수 중에서 발행하고자 하는 항목을 선택합니다.

⑤부가세 계산방식을 원하는 항목으로 선택합니다.

-면세양식으로 출력하고자 하는 경우에는, ⑩의 항목을 체크하시면 됩니다.

⑥품목명: 상품과 수량을 입력합니다. 단가, 공급가액, 부가세는 기본 저장된 금액을 불러오며 원하는 내용으로 수정 가능합니다.

⑦새 계산서: 입력된 세금계산서 외에 새 계산서를 작성하고자 할 때 클릭합니다.

⑧전체삭제: 현재 화면에 입력된 계산서 전체를 삭제하고자 할 때 사용합니다.

⑨인쇄: 입력한 세금계산서를 출력합니다.

⑪검색: 이전에 발행하였던 임의발행 세금계산서를 검색하고자 할 때 사용합니다.

(검색화면에서 특정 세금계산서를 더블클릭하면 임의발행 화면으로 나타납니다.)

※ 매입 세금계산서 임의발행부분도 방법은 동일합니다.

3)거래명세표 발행방법

[매출관리]-[거래명세표 발행]버튼을 누르면 다음과 같은 화면이 뜹니다.

중요한 것은 현재 일자에 대한 매출 자료가 있을 경우 위 그림처럼 거래명세표발행 화면에서 자동으로 그 내용이 선택되고 아래와 같은 발행창이 뜨기 때문에 발행 버튼만 누르면 명세표 발행이 가능합니다.

이것은 매출등록과 동시에 가장 간편하게 명세표를 발행하고자 하기 위함이며,

만약 현재일자에 대한 매출 자료가 없을 경우에는 빈 화면의 명세표발행 화면이 뜨게 됩니다. 이런 경우 명세표발행 화면에서 매출기간 입력 후 [조회]버튼을 누르면 매출기간에 해당하는 모든 자료가 화면에 나올 것이며 여기서 마우스를 더블 클릭하거나 드래그 하여 출력을 원하는 부분을 사용자가 직접 선택할 수 있습니다.

①용지선택: 발행하고자 하는 용지를 선택합니다. (기본 A4 반장 양식지 사용) 세금계산서와 동일하게 백지인쇄 가능합니다.

②도장, ③여백설정, ④프린터 선택: 세금계산서 설정방식과 동일합니다.

⑤일반설정

가. 부가세 포함으로 설정: 면세로 처리된 상품에 관하여 명세서에서만 부가세 포함으로 처리.

나.2부 인쇄: A4한 장의 거래명세표 사용 시 대부분 사용하는 메뉴이며, 선택된 거래명세표가 2부 인쇄됩니다.

다. 일별로 새로 발행: 여러 건의 거래명세표 발행 시 자동으로 해당 일자별로 페이지를 나누어 거래명세표를 출력 해줍니다.

라. 윗면만 인쇄: 하단의 용지를 따로 출력하거나 윗면만의 보관을 목적으로 할 때 사용합니다.

마. 계좌번호: 거래명세표에 공급자의 계좌번호를 출력하고자 할 때 사용합니다. 거래은행, 예금주 등의 정보를 기재할 수 있습니다. 이정보는 A4반장 양식지 사용 시 공급받는 자 페이지에만 인쇄됩니다. A4전체 사이즈 사용 시 비고란에 인쇄됩니다.

아. 화폐기호: 취급/거래하는 화폐기호 설정이 가능합니다.

⑥사업장 정보

가. 세금계산서와 마찬가지로 로그인 사업장이 아닐 경우도 명세서 발행이 가능하며, 항상 로그인 사업장에 체크된 경우, 자동으로 로그인 사업장에 대한 정보로 명세서가 발급됩니다.

나. 공급자/공급 받는 자 정보인쇄: 거래명세표에 공급자와 공급받는 자의 전화/팩스번호를 인쇄해 줍니다.

다. 공급자 정보인쇄: 체크를 해제하게 되면 공급자정보 없이 공급받는 자의 정보만 출력됩니다.

라. 그 외 나머지 발행일자등의 설정은 세금계산서와 동일합니다.

⑦거래내역 부분설정

가. 거래순번인쇄: 거래가 여러 건일 경우, 거래순번을 부여하여 출력해 줍니다.

나. 상품코드/관리코드/바코드를 인쇄하며 명세서 상의 상품명 앞에 표기됩니다.

다. 세액 란에 비고인쇄: 각 상품의 비고내역을 세액 란에 인쇄합니다.

라. 부가세를 공급가란에 합산표시: 세액 란에 비고인쇄 기능을 사용 시, 또는 공급가를 단가처럼 인쇄하고자 할 때 사용합니다.

마. 기간 발행 시 내역에 일자인쇄 생략: 명세표 발행기간이 2일 이상일 경우, 각 내역 앞에 일자가 기본 표기되는데 이 일자를 생략해 인쇄합니다.

바. 동일상품 규격모아 한 줄에 인쇄: 동일상품명에 규격만 다른 매출 건일 경우, 규격을 한 줄에 모아 수량을 합계로 표기하여 인쇄합니다.

사. 상품명과 규격 분리: 상품명과 규격의 구분선을 인쇄합니다.(A4반장, 전체만 가능하며, 규격의 글자 수에 따라 너비조정이 가능합니다.)

아. 상품명 폰트: 상품명이 길어 한 줄에 명확히 나오지 않는 경우, 폰트를 조정하여 출력할 수 있습니다.(단, A4 반장에만 적용됩니다.)

자. 입금액 인쇄: 해당거래처에 검색 기간 동안 [입금]된 내역을 출력해 줍니다.

차. DC금액 합계표시: 마지막 줄에 DC된 금액에 대한 합계금액을 출력해 줍니다.

카. 수량합계 표시: 마지막 줄에 매출상품의 총 [수량합계]를 출력합니다.

⑧하단부분 설정: 미수금 표기 여부와 총 합계금액의 출력페이지를 지정 합니다.

미수금 인쇄 방법에는 [전일기준 미수금 인쇄]와 [현 미수-명세표합계]인쇄방법이 있습니다. 만약 항상 어제 기준일의 미수금을 인쇄하고자 한다면 [전일기준 미수]를 당일 현재 시점의 미수금을 인쇄하고자 한다면 [현미수-명세표합계]를 선택하시기 바랍니다.                                                                        ※세금계산서, 거래명세서 재발행 방법

세금계산서와 동일한 화면 구성이므로, 거래명세표 화면으로 설명 드리겠습니다.

먼저, 기 발행된 자료일 경우, ①발행내역버튼을 누른 상태에서 ②기간으로 조회를 하면 발행된 자료에 대하여 조회가 가능합니다. 재발행 할 자료를 ③선택한 다음 F4를 누르면 ④와 같은 화면이 뜹니다. 여기서 말하는 삭제는 매출 자료자체의 삭제가 아니라 발행기록만을 삭제하는 것입니다. 삭제된 자료는 ①발행내역버튼을 다시 눌러주면 재발행이 가능하며, 이 기능을 이용하여 개별 발행된 자료들에 대하여 집계발행도 가능합니다.

※[발행내역]버튼을 누를 때 마다 [발행]과 [미 발행]화면으로 번갈아 이동됩니다.

※지금까지 설명한 매출등록이 완료되면 거래명세표/계산서를 발행할 수 있습니다.

거래명세표/계산서는 프린터로 양식을 그리면서 출력하는 방식(백지-양식인쇄)과 당사에서 양식지를 구매하여 출력하는 방식이 있으며 사용자가 편리한 방식을 택하시면 됩니다. 다만, 프린터로 양식을 그릴 경우 출력 속도가 늦고 잉크를 많이 소모하는 단점이 있습니다.

⑳엑셀로 자료 내보내기

엑셀로 자료를 내보내어 엑셀 문서상의 수정/추가를 할 경우 사용하면 됩니다.

엑셀버튼을 누른 후, [도구]-[보호]-[시트보호 해제]를 클릭하면 엑셀문서가 수정 가능한 모드로 전환됩니다.

지금까지 매출등록과 수금 등록에 대하여 설명을 하였습니다.

지금까지의 설명은 프로그램을 사용하여 전표를 등록하기 위한 가장 기본적이고 필수적인 내용 이었으며 본 설명서를 참고로 천천히 따라해 보시면 어렵지 않게 사용방식을 습득하리라 생각됩니다.

■ 매입관리 메뉴

1. 전표단가 일괄변경 [천년경영Lite 제외, 매입/매출 관리 공통메뉴]

이미 매출/매입이 발생하여 전표에 내용이 저장된 내역에 관하여 단가가 일괄적으로 변경된 경우 이용하는 메뉴입니다.

①설정기간 내 오늘이 포함될 경우, 알림창을 띄워서 다시 한번 확인하게끔 합니다.

②기간을 입력합니다. (단가가 변동된 기간)

③거래처를 입력합니다. 거래처 그룹전체 변경을 하고자하는 경우 우측의 그룹을 지정해 주시면 특정거래처 그룹에 관한 일괄 변경이 가능합니다.

④전표내역이 매출인지 매입인지 선택합니다.

⑤단가가 변동된 상품을 입력합니다. 우측의 전체상품을 클릭할 경우, 전체 상품에 관한 단가 일괄 변동이 가능합니다.

⑥단가의 변동 내역을 입력합니다.

⑦사용자의 설정에 따라서, 특별단가에 적용하거나, 기초 상품단가를 변경할 수 있습니다.

※이 화면은 매출관리 메뉴에도 있으며, 적용법은 동일합니다.

2.매입 일괄처리 [천년경영Lite 제외]

미진소프트의 프로그램은 매입/매출 자료가 엑셀로 작성되어 있을 경우, 엑셀자료를 이용하여 한 거래처의 여러 매입/매출 건수에 대하여 등록할 필요 없이 일괄처리가 가능합니다.(상기 방식은 매출과 동일하니, 참고하시기 바랍니다.)

①엑셀파일이 저장된 경로를 지정해 줍니다. 가져올 Sheet명과 작업범위를 지정합니다.

②가져오고자 하는 필드를 지정합니다.

(매입가/매출가 필드를 지정 시 선택사항 중 기초단가에 적용 선택 시 상품의 기초 단가도 변경되니 유의하시기 바랍니다.

③일괄 등록하고자 하는 거래처를 검색합니다. 엑셀파일에 거래처 필드가 존재 할 경우, 우측의 거래처필드 지정에 체크하면 자동으로 거래처정보가 입력됩니다.

④창고를 지정합니다.

-단가 자동처리 선택 시 해당거래처의 다중단가 또는 특별단가가 자동으로 적용됩니다.

⑤상품 인식방법을 선택합니다. (상품코드/바코드/상품명+규격 비교)

⑥상품명 리스트만 일괄 등록하고자 할 때 이용합니다.

⑦가져오기를 실행합니다.

⑧현재 일괄 등록작업의  진행 상황을 보여줍니다.

※상기 방법은 매출 일괄등록과 동일하니 참고하시기 바랍니다.

(일괄처리 방법을 이용하여 작업을 하기 전에 항상 백업을 해 두시기 바랍니다. 실수로 인한 테이터 오류는 되돌릴 수 없습니다.)

3. 매입계산서 처리

기본적으로 매입계산서는 발급이 되지 않으나 발급받은 매입 세금계산서에 대한 처리를 통하여 매입계산서를 관리 할 수 있습니다. [매입관리]-[매입 계산서 처리]로 가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

①매입계산서 처리할 거래처를 검색합니다.

②매입계산서를 처리할 기간을 검색합니다.(검색기간내의 해당 거래처의 매입내역이 자동으로 조회됩니다.)

③전체로 검색할 경우 과세/면세의 매입 내역이 모두 조회됩니다.

④매입계산서 처리 시 발행 일자를 지정합니다.

⑤처리할 자료를 선택한 다음, 계산서 처리 버튼을 누릅니다.

⑥매입계산서 처리된 자료는 처리내역 버튼을 누르면 확인할 수 있으며, 버튼을 한 번 더 누르면 처리전의 계산서 화면이 나옵니다.

⑦조회된 내역에 대하여 엑셀파일로 내보낼 수 있습니다.

4. 매입계산서 임의발행

매입 등록된 내역 이외의 매입계산서 처리 시 사용합니다.

사용자가 임의로 매입 계산서만 처리하고자 할 때, 사용합니다.

앞서 매출 임의계산서 발행메뉴와 사용법이 동일하오니, 참고하시기 바랍니다.

■ 매출관리 메뉴

1.견적서작성과 발행

[매출관리]의 1번째 [견적서작성]화면으로 들어가면 다음과 같은 견적서작성 화면이 나옵니다.

①거래처명을 입력합니다.

②참조/견적내용을 입력합니다.

③비고: 비고사항을 입력할 수 있으며, 기본 비고로 저장 시 모든 견적서에 공통으로 적용됩니다.(단, 기본 비고를 작성한 컴퓨터에서만 적용됩니다.)

④부가세: 거래처 선택 후, 견적내용 입력이전에 부가세 계산방식을 결정합니다.

반드시 부가세 계산방식을 결정한 다음, 견적서를 작성해야 부가세가 정상적으로 표기됩니다. (작성이후 부가세 변경해도 적용되지 않습니다.)

⑤상품 및 수량을 입력합니다. 단가변경을 원할 경우 직접 변경하면 됩니다.

⑥납품서: 작성한 견적내역을 매출로 넘겼을 때에만(⑨버튼 클릭) 버튼이 활성화 되며, 출력이 가능한 상태로 됩니다.

⑦인쇄 시 출력하고자 하는 양식으로 설정합니다. 인쇄옵션 중에서 원하는 방식으로 선택합니다. [기본값: 기본양식]

⑧검색: 기존에 입력된 견적서를 검색하고자 할 때 사용합니다. 거래처별/기간별 조회가 가능합니다.

⑨매출로 넘김: 견적서 작성이 완료된 상태에서 견적내용을 그대로 매출등록을 할 수 있습니다.

2. 창고/사업장간 재고이동 [천년경영Lite 제외]

다중 창고 혹은 다중사업장을 이용할 경우 창고/사업장간 재고이동을 이용하여 별도의 거래 없이 재고를 이동하고자 할 때 사용하는 메뉴입니다.

①기간: 기존의 재고 이동자료를 검색 시 기간을 입력하면 해당 기간의 재고이동 내역을 볼 수 있습니다.

②出사업장, 창고 와 入사업장, 창고를 지정 하여 해당 기간 내의 이동 내역확인이  가능합니다.(특정 상품을 입력하면 검색조건에 해당하는 내역만 조회가 가능합니다.)

③,④出사업장과 창고를 입력합니다.(出 사업장은 기본적으로 로그인한 사업장으로 자동 지정됩니다.)

⑤,⑥入사업장과 창고를 입력합니다.

⑦상품을 입력하고 수량을 입력하면 재고금액이 표기됩니다. 여기서의 재고금액은 기본 상품 매출원가이며, 수정 가능합니다.

⑧참고사항으로 상품의 기본 매출단가를 보고자 하려는 경우 선택합니다.(수정불가)

⑨상품 매출원가를 바탕으로 수량으로 계산된 재고금액이 표기 됩니다.

⑩이동 내역에 관한 명세서를 출력할 수 있습니다.

3. 샘플출고 관리 [천년경영Lite 제외]

매출은 아니지만 재고는 차감되며, 미수금의 관리 없이 출고되는 상품의 처리 시에 사용하는 화면입니다. 대부분 샘플 또는 지점 자가소비 등의 이유로 출고되는 경우에 사용하며 [매출관리]-[샘플출고관리]를 클릭하면 화면은 다음과 같습니다.

①출고구분을 지정할 수 있습니다. 출고 시 항목을 사용자가 원하는 항목으로 지정하여 구분별로 조회도 가능합니다.(버튼을 클릭하여 항목명 변경이 가능합니다.)

②검색기간을 설정하고 원하는 출고항목으로 조회할 수 있습니다.

③검색할 거래처를 입력합니다. + 버튼을 누르면 여러 거래처의 샘플출고 내역을 한번에 확인할 수 있습니다. (천년/제조경영의 보고서 화면, 원장 화면에서 이 사항은 모두 공통 적용됩니다.)

④검색할 상품을 입력합니다.

⑤출고처리 하고자 하는 상품과 수량을 입력합니다.

⑥출고된 내역에 대하여 (출고)명세서 출력이 가능합니다. (거래명세서 발행방식과 동일합니다.)

4. AS관리 [천년경영Lite 제외]

판매된 상품에 대하여 AS처리를 하는 경우, 예상 완료 일자와 AS비용을 산정해 줄 수 있습니다. [매출관리]-[AS관리]를 클릭하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

①접수일/예정일 두 가지 조건으로 검색할 수 있습니다.

②설정한 기간 내의 AS처리 내역에 대한 조회가 가능합니다.

③검색할 거래처를 입력합니다.

④검색할 상품을 입력합니다.

⑤예정 일자를 입력 후, 완료 처리된 항목은 완료처리를 해 주면, 처리된 항목만 볼 수 있습니다.

⑥삭제할 행을 클릭한 다음 삭제버튼을 누르면 해당항목이 삭제됩니다.

⑦조회된 내역에 대한 인쇄를 할 수 있습니다.

5. 청구서 발행 [천년경영Lite 제외]

당사의 프로그램에서는 A4용지 사이즈의 청구서 양식인쇄를 지원합니다.

이것은 많은 사용자가 간편하게 A4용지에 청구서를 출력할 필요성을 느끼기 때문에 특별히 작성된 출력 기능이며 누구나 사용이 가능하게 제작되었습니다.

다음 화면은 미수금이 발생된 거래처에 대하여 일괄적으로 청구서를 발행할 수 있는 화면입니다. 이월된 전 미수 금액과 현재 미수금을 포함하여 청구서를 발행할 수 있습니다. [매출관리]-[청구서 발행]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

①선택 시 출력 시 일별 내역을 집계로 표기하여 줍니다.

②거래명세표가 발행된 매출내역에 대해서만 청구서를 발행합니다.

③출력 시 단위, 단가를 표기해 줍니다.

④청구내역에 대한 입금 계좌번호를 입력합니다.

(모든 거래처에 공통적으로 적용되니, 거래처별로 입금계좌가 다를 경우 변경해 주셔야 합니다.)

⑤청구서 발행 기간을 조회합니다.

6.세금계산서 상세내역

[매출관리]-[세금계산서 상세내역]에서 발행한 세금계산서의 내역을 좀 더 상세하게 확인이 가능합니다.

①일반/임의 계산서 발행인지, 과세/면세, 매입/매출, 영수/청구 조건에 맞게 사용자가 조회하고자 하는 내역을 조회할 수 있습니다.

②기간을 설정합니다. 여기서 기간은 세금계산서가 발행된 발행일자 기준입니다.

③세금계산서 발행당시 지정한 사업장을 선택합니다.

(기본: 로그인한 사업장입니다.)

④담당자별로 조회가 가능합니다.

7.세금계산서 합계표관리

[매출관리]-[세금계산서 합계표]에서 발행한 임의/일반 세금계산서의 합계표를 조회/출력 가능합니다. 부가세 신고를 위한 세금계산서 합계표는 위에서 설명한 세금계산서 발행 자료를 기준으로 그 합계를 거래처별로 합산하여 조회 출력하는 기능입니다.

8. 전자세금계산서 관리

거래처로 별도의 세금계산서 출력물을 보낼 필요 없이 전자세금계산서 발행이 가능합니다. 전자세금계산서 발행방법은 일반 매출 등록 후 [계산서 발행 화면] - E-tax 버튼을 누르면 전자세금계산서 발행이 가능하며, 전자 세금계산서는 거래처 등록 시 입력한 E-mail 주소로 발송됩니다.

전자세금계산서 발행 시 해당 사업자 도장을 미진소프트 홈페이지 - 마이 페이지에서 도장 등록하신 후 E-tax등록을 해 주셔야 정상적으로 도장이 들어간 계산서를 상대 거래처에서 받을 수 있습니다.

발급된 계산서는 별도의 [매출관리]-[전자 세금계산서관리]창에서 조회 가능합니다.

화면은 다음과 같습니다.

①조회할 기간을 입력합니다.

②해당 거래처에서 전자세금계산서를 발급받았을 경우에는 승인으로 처리되며, 승인/비승인 조건별로 검색이 가능합니다.

③특정 거래처에 대한 세금계산서 승인여부를 알아볼 경우 사업자 번호를 직접 입력하여 검색이 가능하며, 입력하지 않을 경우 조회기간의 전체 내역이 표기됩니다.

④삭제할 계산서 선택 후 삭제하면 전송된 전자 세금계산서도 발송이 취소됩니다.

■ 각종 보고서 메뉴

지금까지 설명한 사용법을 토대로 프로그램을 사용하는 목적은 등록한 자료를 일목요연하게 조회하고 집계하여 원활한 사업장을 관리하는데 그 목적이 있습니다.

다음에 설명하는 각종 현황조회는 편리한 사업장 관리에 꼭 필요한 현황들입니다.

[보고서]메뉴에는 각종 보고서 메뉴가 있으며 이 각각의 메뉴에는 다양한 현황조회가 가능한 보고서 화면이 있습니다.

1.매출처 원장

[보고서]-[매출보고서]-[매출처원장]으로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

이곳은 거래처별/기간별로 거래내역을 자세하게 조회, 출력하는 곳이며 거래내역을 미수금을 포함하여 가장 일목요연하게 조회할 수 있는 화면중의 하나입니다.

①상세/상품별/일집계/월집계 사용자가 원하는 방식으로 조회가 가능합니다.

-상세: 매출기간 내 모든 내역을 집계하여 조회합니다.

-상품별: 매출기간 내 내역을 상품별로 모아서 조회합니다.

-일집계: 매출기간 내 내역을 일자별로 모아서 조회합니다.

-월집계: 매출기간 내 내역을 월별로 모아서 조회합니다.

②거래처 조회결과 정렬방식을 거래처 코드순/이름순으로 볼 수 있습니다.

③특별한 사항이 없을 경우, 체크를 하지 마시고 이용하시기 바랍니다.

체크하게 되면 검색속도가 느려질 수 있습니다.

④해당 검색 기간 동안 거래가 없었던 거래처는 숨기는 기능입니다.

⑤해당조건에 맞는 매출 내역 중, 거래명세표(또는 세금계산서)가 발행된 매출내역만 조회하고자 할 때 이용합니다.

⑥기간 체크박스의 체크를 하게 되면 사용자가 입력한 기간 동안의 매출내역이 조회되며, 체크박스를 해제하면, 기간을 무시하고 사용자가 처음 매출등록을 하였던 날로부터 마지막 날까지의 모든 거래내역이 표기 됩니다.

⑦조회하고자 하는 특정 거래처가 있는 경우, 거래처를 입력합니다.

우측의 + 버튼을 누르면 거래처를 여러 개 선택하여 조회가 가능합니다.

⑧거래처별/상품별 영업담당자가 있을 경우 특정 담당자에 대한 매출내역을 볼 수 있습니다.

⑨조회내역을 화면에 보여주는 방법의 세부설정이 가능합니다.

-사용자가 원하는 설정 값으로 체크한 다음 조회 버튼을 누르면 결과가 조회됩니다.

2.미수금 현황

[보고서]-[매출보고서]-[미수금현황]화면으로 들어가면 아래와 같은 화면이 나옵니다. 이곳은 거래처별/기간별로 미수금현황을 조회하는 화면이며 기간 내의 거래금액까지 한눈에 자세히 볼 수 있습니다.

①검색하고자 하는 기간을 설정합니다.

②담당자를 지정하여 조회 하고자 할 때 사용합니다.(엔터 후 검색, 선택하여)

③특정 거래처를 지정하여 조회 하고자 할 때 사용합니다.(다중 거래처 조회 가능)

④거래처의 그룹이 설정되어 있는 경우, ([기초등록]-[거래처 관리]에서 설정 가능합니다.) 그룹별 미수금 현황을 조회 할 수 있습니다.

⑤다중사업장 사용자 일 경우(ADMIN 관리자로 로그인 하면) 여러 사업장 중에서 미수금 현황을 보고자 하는 사업장을 선택 할 수 있습니다.

⑥여러 개월에 대한 전기이월 분할 미수 금액을 볼 수 있습니다.

⑦최종 입금일로부터 현재까지의 지연일자를 조회 하고자 할 때 사용합니다.

⑧거래처 연락처를 숨기거나 표기 할 수 있습니다.

⑨잔액이 0원인 거래처를 표기하거나, 숨길 수 있습니다.

⑩매입과 매출을 동시에 하는 양거래 업체를 포함, 미포함 하여 조회 가능합니다.

⑪거래처를 코드순/이름순으로 정렬하여 결과를 볼 수 있습니다.

3.일자별 매출현황

[보고서]-[매출보고서]-[일자별 매출현황]에서는 일자별로 다양한 매출조회가 가능합니다.

①관리자(ADMIN)로 로그인 한 경우, 다중사업장/다중창고 이용 시에 사업장/창고를 선택할 수 있습니다.(기본은 로그인한 사업장 기준이며, 관리자[ADMIN]이 아닌 경우, 타사업장은 조회가 불가능합니다.)

②상세/업체별/상품별/업체․상품별 중에 사용자가 원하는 방식으로 조회가 가능합니다.

③영업담당자가 있을 경우 담당자를 지정하여 현황 조회가 가능합니다.

④특정 거래처의 매출현황을 보고자 할 때 거래처를 입력하여 조회 합니다.

(다중 거래처를 선택하여 조회가 가능합니다.)

⑤조회하고자 하는 기간을 설정합니다.

⑥특정 상품의 매출현황을 보고자 할 때 상품을 입력하여 조회 합니다.

⑦매출전표에 등록한 비고내용을 입력하여 비고내용이 일치하는 내역만 조회가 가능합니다.

⑧상품 등록 시 입력한 적재위치를 기준으로 창고내의 적재위치별로 조회가 가능합니다.

⑨세금 계산서 발행분/미발행분 또는 전체 내역에 대한 현황 조회가 가능합니다.

⑩반품한 내역을 보거나, 반품을 제외한 현황을 보거나 전체 내역에 대한 조회가 가능합니다.

⑪면세품만/과세품만 별도로 조회가 가능합니다.

4.그외 매출보고서(매입 보고서) 기타기능

①일자별 매출현황은 앞서 설명하였습니다.

②상품별 매출현황: 상품별로 매출현황 조회가 가능합니다.

③업체별 매출현황: 업체별로 매출현황 조회가 가능합니다.

④담당별 매출현황: 거래처별/상품별 담당자의 매출현황 (실적)조회가 가능합니다.

⑤월별 매출현황: 기본 12개월별 매출현황을 볼 수 있으며, 사용자가 원하는 만큼 기간을 설정하여 해당 기간 동안의 월별 매출내역 조회가 가능합니다.

⑥대분류 매출현황: 상품관리에서 대-중-소분류로 구분해 두었던 상품에 대하여 분류별로 매출현황 조회가 가능합니다.

-이하 기능은 [천년경영Lite 제외]

⑦지역/그룹별 매출현황: 거래처별로 지역/그룹을 분류하여 조회가 가능합니다.

⑧지역/그룹별 매출집계: 거래처별로 지역/그룹별 매출현황에 대하여 한눈에 집계가 가능합니다.

⑨출고리스트: 해당 기간 동안의 상품의 출고 내역 및 수량 등을 조회 가능합니다.

⑩샘플 출고현황: 샘플 출고 시 샘플상품의 출고내역을 조회 가능합니다.

⑪세트별 매출현황: 세트옵션 사용 시 세트별 상품에 대한 매출내역을 조회 가능합니다.(세트관리: 유상옵션)

⋇상기 설명부분은 매입보고서와 동일하므로 매입보고서에 관한 설명은 생략합니다.

5. 입금/출금 현황 조회

상품의 매출/매입 내역에 대한 입금/출금 등록 시 현황을 조회하거나, 수정/삭제하고자 할 때 사용하는 보고서 화면입니다.

[보고서]-[입출금 보고서]-[입금 현황]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

①입금을 조회하고자 하는 기간을 설정합니다.

②특정 거래처의 입금내역을 확인하고자 할 때 사용합니다.

③거래처/상품별 담당자에 대한 입금내역을 확인하고자 할 때 사용합니다.

④다중사업장 일 경우 관리자(ADMIN)로 로그인 하면 사업장을 선택하여 조회 가능합니다.

⑤정렬방식을 지정할 수 있습니다. 거래처명의 상호순/코드순/입금일자 순으로 정렬이 가능합니다.

⑥결제구분별로 조회가 가능합니다. 현금/어음/카드/통장/당좌/가계/상계 중 사용자가 원하는 결제 내역에 대한 조회가 가능합니다.

⑦입금내역 확인 후 수정해야 할 내용이 있는 경우, 수정할 내역을 클릭한 다음, 수정버튼을 누르면 수정 가능한 화면으로 전환됩니다. 수정될 내역 입력 후 저장을 하면 정상적으로 수정됩니다. (입금수정 화면에서 수정 가능한 내역은 입금 일자와 금액만 수정이 가능합니다.)

⋇출금현황 또한 같은 방식이므로 생략하겠습니다.

(어음등록 현황부분은 앞서 설명하였으니 참고하시기 바랍니다.)

6.통장입출 명세서 [천년경영Lite 제외]

[기초등록]-[은행 계좌관리]에서 사용자가 관리하는 통장을 입력하여 사용할 경우, 통장 입출명세서를 이용하여 해당 통장에 대한 내역을 조회 할 수 있습니다.

[보고서]-[입출금 현황]-[통장 입출 명세서]를 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

①계정순/처리순 중 사용자가 원하는 방식에 대하여 설정한 다음, 기간을 입력합니다.

②등록된 통장의 전체 내역을 볼 것인지, 특정 통장을 지정하여 조회 할 것인지 선택하여 조회합니다.

7.일별재고를 한눈에- 일별 재고현황

해당 상품에 대한 재고량을 한눈에 조회가 가능합니다. 기간을 설정하여 해당 기간 내의 입출고 수량과 현재고량을 볼 수 있습니다.

[보고서]-[재고보고서]-[일별 재고현황]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

①현재고가 맞지 않아 수정을 하고자 할 경우 버튼을 클릭하면 입/출고량을 이용하여 재고를 수정할 수 있습니다. 단, 이 경우에는 반드시 ⑦단가별 버튼에 체크가 되어 있어야만 합니다. 해당 재고의 단가별로 재고량이 다르기 때문입니다.

다중 사업장 사용자 일 경우, 관리자(ADMIN)로 로그인 시 조회하고자 하는 사업장을 지정합니다.

※재고 수정방법

-조정하고자 하는 일자를 지정합니다.

-기본 상품 선택 시 상품이 적재된 창고가 지정됩니다.

-조정수량을 입력합니다.

이때 자연수 값을 입력 시에는 (1,2,3,...) 입고 수량으로 재고가 조정되며, 마이너스(-)값을 입력 시 출고수량으로 재고가 조정됩니다.

-재고 수정내역 조회 시 참고자료로 이용 할 사유를 입력합니다.

-수정내역 입력이 완료되었으면, 저장버튼을 누릅니다.

②이전에 재고를 수정한 내역을 확인할 수 있는 창이 나옵니다. 재고를 수정하였으나, 잘못 수정된 내역이 있거나, 어떤 상품에 대하여 상세 수정내역을 보고자 할 때 사용합니다. 화면은 다음과 같습니다

1)조회하고자 하는 기간을 지정합니다.

2)조회하고자 하는 창고를 설정 합니다.

3)특정 상품 수정내역 조회 시 사용합니다.

4)입고/출고/전체 내역 중 원하는 조회내역을 선택합니다.

5)수정된 내역에 대하여 삭제 하고자 할 때 해당 수정내역을 클릭한 다음, 삭제버튼을 누르면, 수정이전의 상태로 복원됩니다.

③상품의 거래나 관리가 중지된 상품( 상품등록 관리 창에 해당 상품을 수정버튼을 눌러 관리안함에 체크 설정된 상품)을 포함하여 재고를 조회 할 수 있습니다.

④비재고(재고관리 안함)에 체크된 상품의 프로그램상의 현재고를 조회 할 수 있습니다.

⑤재고량이 0인 상품을 포함/미포함 하여 조회 할 수 있습니다.

특정 상품에 대한 내역 조회 시 이용합니다.

(보통 전체로 조회시 상품의 수량과 내역에 따라 몇 분정도의 시간이 소요될 수 있습니다. 이점 유의하시기 바랍니다.)

⑥재고단가를 계산하는 과정을 생략하여 보다 빠르게 재고현황 결과를 볼 수 있습니다.

⑦상품의 거래 단가별로 보고자 할 때 설정합니다.

⑧비재고 관리 품목에 대한 재고를 보거나,

⑨상품의 특정 분류에 관한 재고 조회가 가능합니다.

⑩조회 하고자 하는 사업장/창고를 지정합니다.

⑪조회하고자 하는 기간을 설정합니다.

8.재고 실사 등록 [천년경영Lite 제외]

실제 사업장 내의 창고 재고 수량과 프로그램 상으로 나타나는 재고수량이 상이 할 경우, 일괄적으로 재고 실사를 조정할 수 있는 화면입니다.

[보고서]-[재고보고서]-[재고실사등록]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

①다중사업장 사용자 일 경우 관리자(ADMIN)로 로그인 시에 사업장 별로 실사등록을 할 수 있습니다.(기본 로그인한 사업장 기준입니다.) 사업장을 지정한 다음, 실사 조정을 하고자 하는 창고를 지정합니다.

②상품의 적재위치를 기준으로 조회하고자 하는 경우, 위치를 선택하여 조회, 실사등록을 할 수 있습니다.

③분류별로 조정/조회 시 분류를 선택합니다.

④특정상품만 실사 등록/내역 조회 시 상품을 입력합니다.

⑤실사등록을 하고자 하는 기준 시점(일자)를 지정합니다.

⑥실사재고를 하기 전 상태로 다시 되돌리고자 할 때 클릭합니다. 또는, 현재 입력한 실사 재고 값을 초기화 하고자 할 때 (오차맞춤 버튼을 누르기 전 상태입니다.) 클릭합니다.

⑦모든 실사재고 값을 0으로 하여 현재고를 0으로부터 시작하고자 할 때 이용합니다.

⑧실사재고량을 모두 입력하였으면, 오차맞춤 버튼을 누르면 실사 재고량으로 현 재고가 일괄 수정됩니다.

(이 수정내역을 앞서 설명한 재고 수정내역 조회화면에서 확인이 가능합니다.)

⑨실사 재고량을 입력합니다. 이때, 입력 값에 따라서 자동으로 우측 오차 수량 값이 조정됩니다.

9. 기타 재고 보고서 메뉴

재고관리는 도소매 유통 업무에서 중요한 비중을 차지하는 부분이며 정확한 재고관리는 사용자의 업무를 더욱 편리하게 도와 줄 것입니다.

①일별 재고 현황: 앞서 설명하였습니다.

②최종 재고 현황: 현 시점이외 최종 시점의 재고를 볼 수 있습니다.

③당일 출고분 재고: 당일 출고된 내역에 대한 현재고 상황을 볼 수 있습니다.

④수불현황: 상품의 창고 간 이동내역, 입출고 내역, 생산 내역(제조경영 사용자)에 대하여 일목요연하게 한 눈에 조회가 가능합니다.

⑤적정보유량 미달현황: 상품등록 관리에서 설정된 적정보유량에 미치지 못하는 상품에 대한 리스트를 조회 할 수 있습니다.

⑥재고 실사등록: 앞서 설명하였습니다.

10. 하루의 내역을 한눈에 - 일계표 화면 [천년경영Lite 제외]

일계표는 하루의 금전출납 상황을 일목요연하게 집계하여 조회, 출력하는 화면으로

[보고서]-[통합보고서]-[일계표]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

해당 일자의 매입금액, 매출금액, 경비수입과 지출의 합계가 한눈에 파악되기 때문에 사업장의 현황을 쉽게 파악할 수 있습니다.

①기본 1일로 설정되어 있으며, 사용자가 원하는 기간을 설정 가능합니다.

②매입집계: 매입처별 내역을 한눈에 볼 수 있습니다.

[매입금액/dc금액/현금지불액/통장지불액/카드지불액/어음지불액/지불합계]

③매출집계: 매출처별 내역을 한눈에 볼 수 있습니다.

[매출금액/dc금액/현금수금액/통장수금액/카드수금액/어음수금액/수금합계]

④수입내역 : [보조관리]의 [경비입출관리]에서 기록된 [수입]형태별 집계금액이 나옵니다.

⑤지출집계 : [보조관리]의 [경비입출관리]에서 기록된 [지출]형태별 집계금액이 나옵니다.

⑥각종 금전내역에 대한 일괄 집계입니다.(현금/통장/미불/미수)

-.당일 현금: 현금수금합계 + 현금지불합계 + 경비등록 현금( 수입 + 지출)

-.전일 현금: 이전일 까지 의 최종 현금

-.총 현금: 당일현금과 전일현금을 계산한 현재 현금

-.당일 미불: 당일 총 매입합계 - 당일출금액 (외상금액)

-.전일 미불: 이전일 까지 의 최종 미불금

-.최종 미불: 전일 미불금에서 당일 미불금 계산한 최종 미불금

-.당일 미수: 당일 총 매출 합계 - 당일 입금액 (외상금액)

-.전일 미수: 이전일 까지 의 최종 미수금

-.최종 미수: 전일 미수금에서 당일 미수를 계산한 최종 미수금

11.영업이익 현황 [천년경영Lite 제외]

사업장을 전산으로 관리하면 다양한 형태의 영업 분석 또는 이익현황을 조회할 수 있습니다. [보고서]-[통합보고서]-[영업이익현황]으로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

이곳은 기간별로 거래처와 상품에 대한 판매이익, 이익률(%)을 조회하는 곳이며 화면 좌측 상단의 다양한 옵션을 이용하여 여러 가지 형태로 이익분석을 할 수 있습니다.

①상세/상품/매출처/담당/구매처/대분류/거래그룹 별 사용자가 원하는 옵션을 선택하여 영업이익 조회가 가능합니다.

②사업장/창고를 설정하여 조회하고자 하는 내역을 볼 수 있습니다.

③판매 기간을 설정하여 원하는 기간의 이익률을 볼 수 있습니다.

④거래처 정렬시 이름순/코드순 원하는 정렬방식을 선택 할 수 있습니다.

⑤특정 거래처의 이익만을 보고자 할 때 사용합니다.

⑥영업담당자별 이익률을 산출시 해당 담당자를 조회하여 사용합니다.

⑦특정상품별 이익률을 산출 시 특정 상품을 조회하여 사용합니다.

⑧이익율 산출 시 부가세를 포함 할 것인지 결정합니다.

⑨이익율 계산방법을 결정합니다.

※이익율 계산 방법

1)계산법을 선택합니다.

-선입선출: 먼저 입고 된 상품이 먼저 출고되는 계산방식입니다.

-평균매입가: 매입 시 단가가 여러 가지 일 경우, 설정한 기간 내에 해당 상품의 총  판매 수량과 총 매입가를 평균을 산출하여 원가를 계산합니다.

-기본매입가: 상품등록 시 설정된 매입가를 기준으로 원가를 계산합니다.

2)재계산이 필요한 경우 기간을 설정하여 줍니다.

3)계산 시 매입원가는 기본적으로 부가세를 제외하게 되어있습니다. 부가세를 포함하고자 하는 경우 선택합니다.

4)원가 재계산이 시작됩니다.

12. 기타 통합 보고서의 그 외 메뉴 [천년경영Lite 제외]

①일계표: 앞서 설명 하였습니다.

②자금 출납현황: 회사를 운영하게 되면 자금의 흐름을 파악하는 것은 매우 중요한 일입니다. 자금에는 외상대 수금, 외상대 지급과 같은 매입, 매출 관련 자금의 흐름이 있고

기타 경비 지출 및 수입이 발생할 수 있습니다. 이곳은 각종 자금의 현황을 집계, 또는 상세하게 조회하는 화면이며 화면에는 ①현금,②카드,③통장의 입출금에 대한 카드사별, 통장별 집계내역이 나옵니다.

③현금출납장: 경비등록 내역과 매입/매출 대금 내역 중 현금분에 대한 내역만 조회할 수 있습니다.

④매입매출장 상세: 매입과 매출을 동시 거래하는 거래처일 경우 유용하게 사용할 수 있으며 매출처 원장과 매입처 원장의 내역을 한눈에 볼 수 있다고 보면 됩니다.

※매입매출장이란 매입과 매출이 동시에 발생하는 거래처에 대하여 거래금액을 동시에 확인하고 상계처리 된 잔액을 조회할 수 있는 보고서입니다.

⑤매입매출장 일(월)집계: 매입매출장 상세 내역에 대하여 특정 조회 가간동안의 집계 내역을 보여줍니다.

⑥매입매출장 업체집계: 매입매출거래처의 업체별 내역을 집계하여 보여줍니다.

화면은 다음과 같습니다.

1)부가세를 포함하여 볼 것인지 결정합니다.

2)양거래 업체만 조회/또는 전체 거래처 조회가 가능합니다.

3)잔액이 0원인 포함거래처를 포함/미포함 하여 조회가 가능합니다.

4)특정 거래처별 내역을 조회할 수 있습니다.(다중 거래처 선택, 조회 가능합니다)

5)조회하고자 하는 기간을 설정합니다.

6)조회하고자 하는 담당자를 지정하여 조회합니다.

7)매입/매출 동시 거래처일 경우, 입/출금 내역의 상계 처리된 금액을 보여줍니다.

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⑦상품별 매입매출집계: 상품별 매입매출 집계 내역을 조회합니다.

⑧영업이익현황: 앞서 설명하였습니다.

⑨거래분석 그래프: 다양한 옵션별로 매출을 그래프로 볼 수 있습니다.

화면은 A형 화면입니다.

1)분석기준을 사용자가 지정하여 조회 할 수 있습니다.

2)매입/매출 중 사용자가 지정하여 조회 할 수 있습니다.

3)금액/수량 중 사용자가 원하는 정보로 조회 합니다.

4)검색조건을 지정 합니다.

※거래분석 그래프(B형)은 A형과 유사하므로 생략하겠습니다.

13. 기타보고서 메뉴

①매출특별단가 리스트: 사용자가 매출 등록 시 단가 칸에서 수동으로 입력 시 특별단가로 설정하였거나, [기초등록]-[특별단가 관리]창에서 설정된 특별단가에 대한 리스트를 조회, 삭제 가능합니다. 화면은 다음과 같습니다.

1)특정상품을 입력하여 조회가 가능합니다.

2)특정 거래처의 리스트만 조회가 가능합니다.(다중 거래처를 선택/조회 가능)

3)기간을 설정하여 조회 합니다.

4)특별단가를 해제하고자 할 때 사용하며, 해제하고자 하는 상품을 클릭한 다음, 삭제버튼을 누르면 해제됩니다.

※기타 매입특별단가 리스트, 매출 특별할인 리스트, 매입 특별할인 리스트 사용법은 동일하므로 생략합니다.(②,③,④)

⑤상품별 거래처별 최종단가표: 상품, 거래처별로 최종으로 거래된 단가 및 수량, 그리고 거래된 상세 일자내역을 확인할 수 있는 화면입니다. 화면은 다음과 같습니다.

1)매입/매출 중 어떤 내역을 조회할 것인지 선택합니다.

2)조회하고자 하는 특정상품이 있는 경우 입력합니다. (입력 후 엔터)

3)조회하고자 하는 특정 거래처가 있는 경우 입력합니다.(다중 거래처 조회가능)

4)조회 기간을 설정합니다.

⑥매출전표 수정내역: [기초등록]-[환경설정(공통)]-[기타]에서 [매출전표] 수정 및 삭제 시 기록남기기에 체크한 경우, 전표 수정내역 기록을 남겨 조회할 수 있으며, 화면은 다음과 같습니다.(기능 체크 시 전표에 수량입력 기본 값은 0으로 됩니다.)

14.상품별 주문 잔량 [천년경영Lite 제외]

앞서서 매출등록 화면에서 설명한 주문내역을 바탕으로, 일부만 완납이 이루어져 매출등록이 되고 현재, 미납상태로 남아있는 주문건에 대한 잔량을 조회 할 수 있는 화면입니다. [주문관리]-[상품별 주문잔량(수주-매출)] 메뉴에서 확인 할 수 있습니다.

①주문기간/납품기간 중 조회하고자 하는 기간을 선택합니다.

②실제 기간을 설정합니다.

③특정 분류에 한하여 조회하고자 할 때 선택합니다.

④특정 상품에 한하여 조회하고자 할 때 상품을 검색/입력 합니다.

⑤특정 거래처에 한하여 조회하고자 할 때 검색/입력 합니다.(다중 거래처 조회가능)

⑥특정 담당자에 한하여 조회하고자 할 때 담당자를 검색/입력 합니다.

※발주-매입 보고서도 같은 화면구성이므로 설명은 생략하겠습니다.

15.주문 밸런스 현황  [천년경영Lite 제외]

[주문관리]-[주문 밸런스 현황]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

상품별로 주문량 대비 현재 재고량 발수/수주수량을 한눈에 볼 수 있습니다.

①상품별 조회가 가능합니다.

②규격별로 조회가 가능합니다.

③상품 분류별로 조회가 가능합니다.

④기간을 무시, 설정하여 조회가 가능합니다.

⑤거래처별로 조회가 가능합니다.(다중 거래처 조회 가능합니다.)

⑥사업장별로 조회가 가능합니다.(다중사업장 사용 시, 관리자(ADMIN)로 로그인한 경우입니다. 기본 값으로는 로그인한 사업장만 가능합니다.)

⑦내역을 생략하고 소계만 볼 수 있습니다.

⑧상품 비고를 숨기거나 표기할 수 있습니다.

※B/L 이란?

현재고+발주수량-수주수량 의 계산방식으로 설정됩니다.

⑨밸런스 수량(1)을 숨길 수 있습니다.

⑩밸런스 수량(2)을 숨길 수 있습니다.

⑪각 밸런스 수량별 조정 기간을 개별 설정 할 수 있습니다.

16. 출고분 주문잔량 현황 [천년경영Lite 제외]

출고된 내역에 대하여 해당 수주/발주 잔량을 한눈에 조회 할 수 있습니다.

[주문관리]-[출고분 주문잔량 현황]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

17. 경비입출관리 -일부 [천년경영Lite 제외]

경비입출관리는 사업장관리에 있어서 중요한 과목중의 하나로 인식되고 있으며

세부적인 현금 출납 관리는 사업장의 흐름을 판단하는 좋은 자료가 됩니다.

[보조관리]-[경비입출관리]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

①계정관리: 수입/지출에 대한 계정을 사용자가 추가 입력하고 조회, 관리를 할 수 있습니다.

②조회 시 기간을 설정하여 해당기간 내의 경비내역을 알 수 있습니다.

③다중사업장 사용 시 관리자(ADMIN)로 로그인 하면, 사업장별 경비등록 내역을 볼 수 있습니다.(기본 로그인한 사업장 기준입니다.)

④현금/통장/카드의 결제 방법을 선택합니다.

⑤선택된 결제방법의 상세 통장별 선택 또는 카드선택을 합니다.

⑥조회하고자 하는 계정을 입력합니다.

⑦조회하고자 하는 내역을 입력합니다.

⑧수입/지출 중 보고자 하는 내역을 선택합니다.

⑨보다 정확한 기재를 위하여 사용자, 사용처를 입력하는 칸을 표기/숨길 수 있습니다.

※경비등록 방법

1)[구분]칸: 입출금의 형태가 자동으로 입력되며 사용자가 직접 수정할 수 없습니다.

이것은 입출금의 형태를 구분하는 기준이 되는데 우측의 [상세구분]의 내용에 따라서 현금, 통장, 카드 중 하나가 자동 입력됩니다.

2)[상세구분]: 자동으로 현금이 입력되며 필드의 내용을 지우고 엔터를 친 후 [상세구분]내용을 선택하거나 추가할 수 있습니다. 이 부분은 통장 입출금 발생 시 통장 및 계좌번호를 또는 카드 명을 입력하거나 사용자가 입금형태를 추가할 수 있습니다.

이곳 [상세구분]의 내용에 따라서 [구분]의 입력 값이 자동으로 입력됩니다.

3)계정: [f6]키를 누르면 계정 조회창이 뜨는데 여기서 사용자가 직접 계정을 만들거나(f2) 만들어진 계정을 선택하여 편리하게 입력할 수 있습니다.

<<[계정]이란 통상 회계용어로 입출금항목 이라고 말하는데 천년경영c/s는 전문 회계 관리 프로그램이 아니기 때문에 사용자가 관리하기 편리한 계정을 만들어서 사용하시면 됩니다.>>

4)계정의 상세한 내역을 입력한 후 수입 또는 지출을 기록하시면 현재 시제에 대한 관리가 가능합니다.

5)화면 좌측 상단의 [계정별 현황]버튼을 누르면 계정별로 다양한 형태의 입출금 조회가 가능합니다.

■ C/S 사용자 온라인 주문서 관리

앞서 설명한 거래처 등록화면에서 C/S사용자는 거래처별 ID와 암호를 부여하는 항목이 있습니다. 이 항목은 온라인 주문서 사용 시 해당거래처에서 온라인 주문서 프로그램에 접속하는 ID와 암호이며, C/S사용자가 ID를 부여해 줄 수 있습니다.

☞온라인 주문서란?

앞서 설명한 주문서의 방식으로 실시간 상호 거래처간 수/발주 등록과 매출/입 처리가 가능한 시스템입니다. (II계열에서는 오프라인 주문서로 운영되고 있습니다.)

거래처간 수/발주 상품에 대한 실시간 상태를 파악하여 매입/출 처리를 용이하게 할 수 있습니다.

☞온라인 주문신청을 하기 위한 전제 조건

온라인 주문신청 기능을 사용하기 위해서는 먼저 당사에 온라인주문 사용을 신청(유료)하고 당사가 배포하는 주문서 프로그램을 상대편 거래처 pc에 설치하여야 합니다.

또한 천년경영c/s 사용자는 상대편 거래처에 주문id 및 암호를 알려줘서 상대 거래처가 주문서관리 프로그램 실행 시 id 및 암호를 입력하고 실행을 해야 합니다.

주문서관리에 관한 자세한 내용은 전화(1566-8680)로 문의하시기 바랍니다.

☞주문서관리 프로그램의 설치

상대 거래처에서는 당사가 제공하는 주문서관리 프로그램을 설치하여야 합니다.

당사 홈페이지의 [자료실]-[기타자료실]에서 [주문서관리]프로그램을 다운 받아 설치한 후 실행하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

☞온라인 주문서 실행

다음은 온라인 주문서의 로그인 화면입니다.

①가입자: 실제 C/S제품을 사용하는 사용자가 미진Soft 홈페이지에 가입하여 C/S접속 시에 사용하는 아이디를 기재합니다.

②,③C/S사용자가 해당 거래처에 부여해 준 ID와 암호를 입력 합니다.

로그인을 하게 되면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

①새 주문서: 클릭하면 주문서 입력이 가능하도록 상품명 셀이 생성됩니다.

②진행상태: 주문서 사용자(천년경영CS 사용자를 말합니다.)는 작성, 신청, 도착의 진행 상태를 설정할 수 있으며, 온라인 주문서 작성완료 후 설정하면 됩니다.

③수/발주를 할 상품과 수량을 입력합니다.

④같은 주문 건으로 다른 일자에도 주문을 할 경우, 주문복사 기능을 이용하여 손쉽게 주문등록을 할 수 있습니다.

⑤조회: 사용자가 주문한 내역에 대하여 실시간 처리내역을 조회할 수 있습니다.

(접수 or 배송상태를 조회할 수 있으며, 이 상태는 C/S 사용자가 변경해 줄 수 있습니다.)

※천년경영C/S 화면

온라인 주문서가 작성되어 C/S사용자가 수/발주 내용을 확인하고자 하면 다음과 같은 화면이 나타납니다. [주문관리]-(온라인주문전용)-[주문처별 주문현황]에서 확인할 수 있습니다.

※주문서에 주문을 등록하게 되면 천년경영c/s사용자가 실시간으로 즉시 주문내용을 확인하고 납품을 할 수 가 있습니다. 또한 동시거래처에 등록된 주문서 사용자는 주문내용 확인 및 등록이 동시에 가능합니다.

①거래처: 공란으로 조회할 경우, ②기간(납품/주문기간 선택가능)내의 주문건수가 모두조회 됩니다.

③처리상태: 작성/신청/접수/배송/도착/전체 상태별로 조회가 가능합니다.

④구분: 온라인주문서만 검색 시에는 온라인/오프라인 주문 건 검색 시에는 오프라인으로 조회, 전체 내역으로 조회 시 온/오프라인 주문내역이 모두 나타납니다.

※해당 주문번호를 더블클릭하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

위 화면은 기존의 주문서(수주)등록관리 화면과 동일한 형태이며, 차이점은 C/S사용자가 접수, 배송처리를 해 줄 수 있다는 것입니다.

이후 내역은 기존의 주문서관리 방법과 동일합니다.

※상품 구매처별 주문현황

[매출관리]-(온라인 주문전용)-[상품 구매처별 명세서]로 가면 다음과 같은 화면으로 해당 기간 동안 주문된 내역에 대한 명세서 출력이 가능합니다.

①특정 구매처검색을 하거나 전체 구매처로 검색할 수 있습니다.

②조회된 결과에 관하여 명세표를 출력할 수 있습니다.

※처리상태 설명

-[신청]:천년경영c/s사용자의 주문서가 신청된 상태입니다.

-[접수]:주문서 사용자가 화면 좌측의 ④[접수]버튼을 눌러서 접수 처리한 상태이며

천년경영c/s사용자가 [접수]가 되었음을 즉시 확인할 수 있습니다.

-[발송]: 주문서 사용자가 화면 좌측의 ⑤[발송]버튼을 눌러서 발송 처리한 상태이며

천년경영c/s사용자가 물품이 발송되었음을 즉시 확인할 수 있습니다.

-[도착]:천년경영c/s사용자가 물품을 받고 ⑥[도착]버튼을 눌러서 도착 처리한 상태를 주문서 사용자가 확인하는 기능입니다.

※주문유형이란?

매입을 하기 전 주문등록의 형태로써 오프라인 또는 온라인방식이 자동으로 선택되는 기능입니다. 즉, [거래처등록]화면에서 거래처 정보에 주문id 및 주문암호를 설정한 거래처는 온라인 주문거래처로 인식이 되고 설정하지 않은 거래처는 오프라인 거래처로 인식되어 자동선택이 되는 것입니다.

온라인거래처에 대한 주문내용을 등록하게 되면 실시간 자동으로 상대 거래처에서 확인이 가능하기 때문에 매우 빠르고 편리하게 주문신청을 할 수가 있습니다.

☞온라인 주문서는 유통 업무에서 전화, 팩스로 주문신청을 하는 불편함을 말끔히 해소함으로써 업무의 효율을 높임과 동시에 시간을 절약할 수 있는 편리한 시스템입니다. 온라인 주문서와 관련한 자세한 사항은 전화로 문의하여 주시기 바랍니다.

이상으로 가장 기본적 사용법인 매출등록,수금처리,거래명세표,세금계산서발행에 대한 설명이 완료되었습니다.

본 사용설명서는 매출을 기준으로 설명을 하고 있으며 매입관련 사용법은 거의 동일하기 때문에 따로 설명을 하지 않습니다.

18.백업 (데이터 보관) 방법

당사의 제품 천년/제조경영을 이용하여 업무의 전산화를 구축 하고, 업무의 효율성을 얻으셨다면 구축된 전산화 자료를 보관하는 것도 매우 중요한 일입니다.

자료의 중요성이 무엇보다도 강조되는 전산화에서 미진Soft의 제품은 보다 편리하고 손쉬운 백업방법을 제공하고 있습니다.

프로그램의 사용을 마칠 때 종료버튼을 누르면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

①서버백업: 당사의 서버로 데이터를 전송하여 백업하는 방식입니다. 컴퓨터의 하드디스크는 언제든 위험에 노출될 수 있습니다. 따라서 안전하게 당사의 서버로 데이터를 보관하는 방식이며, 최초 백업한 자료로부터 최대 5개까지의 데이터를 백업하여 보관할 수 있으며, 백업된 데이터를 사용자는 언제든지 내려 받아 확인 할 수 있습니다. (단, 서버백업은 유료 서비스로 제공되며, 인터넷이 반드시 사용가능 해야 합니다.)

②하드백업: 사용자의 pc, 또는 이동식 저장장치에 데이터를 저장하는 방식이며, 사용자가 원하는 폴더를 직접 지정하여 백업을 할 수 있습니다.

백업 방법은 두 번째 화면을 참고하시기 바랍니다.

1)고급설정 버튼을 누르면 사용자가 원하는 백업방식을 지정 할 수 있습니다.

2)하드 백업 시 사용자가 원하는 폴더 또는 이동식 저장장치(USB메모리 등)에 백업을 할 수 있습니다.

3)설정 후, 하드백업을 선택하면 사용자의 PC에 데이터가 백업됩니다.

4)데이터상의 문제가 발생된 경우, 당사의 A/S 전용 서버로 전송되며, 상세 정보는 당사 홈페이지 -고객센터-A/S요청 및 답변보기 게시판에 상세 내역을 기재해주시면 신속하게 A/S를 처리해 드립니다.

5)서버백업 사용 시 선택하면 서버백업이 진행됩니다.

※서버백업 데이터 가져오기(내려받기) - 옵션

당사로 서버 백업한 데이터를 다시 내려 받을 경우, 프로그램 메뉴 [보조관리]-[데이터 가져오기]를 클릭합니다. 화면은 다음과 같습니다.

당사 홈페이지 가입된 ID, PW를 입력하면 당사 서버로 접속이 되면서, 최종적으로 백업한 5개의 데이터 파일이 나옵니다. 5개의 파일은 백업한 날짜가 나와 있으므로, 프로그램에 입력하고자 하는 일자의 파일을 더블클릭 하시면, 프로그램으로 선택한 데이터가 복원됩니다.

다시 한번 당사의 제품을 이용해 주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리며

미진SOFT는 좋은 제품 개발은 물론이거니와 제품을 사용 중인 고객 분에 대해서도 철저한 사후관리를 통하여 보다 나은 업무편의와 도움을 드릴 것을 약속드리며

미약하나마 이것으로 제품에 대한 설명을 여기서 마칩니다.

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고객 지원센터: 전국 ☎ 1566-8680

대단히 감사합니다.                                                  -미진SOFT-