목        차

목차	1

프로그램 개요

1. 소프트웨어사용약관	4

2. 유지보수방법	7

3. 프로그램특징	13

사용 설명서	15

기초설정 및 기초등록

1. 사업장(지점) 관리	15

2. 사용자(직원) 관리	15

3. 권한설정관리	17

4. 창고(차량) 관리	18

5. 거래처 등록 관리	19

6. 상품등록관리	21

7. 각종 단가관리(특별단가, 다중단가)	27

1) 특별단가	27

2) 다중단가	29

8. 소분류별 할인설정	30

9. 은행계좌관리	31

10. 신용카드관리	31

매입과 매출의 등록

1. 매출관리화면	32

2. 매출등록화면	33

3. 입금등록	35

거래명세표와 세금계산서 발행

1. 세금계산서 발행	37

2. 거래명세표 발행	40

3. 세금계산서, 거래명세서 삭제 및 재발행	42

매입관리메뉴 살펴보기

1. 매입 엑셀 가져오기	43

2. 매입세금계산서 발행	44

매출관리 메뉴 살펴보기

1. 견적서작성과 발행	44

2. A4청구서 발행	45

3. 세금계산서 상세내역과 합계표	46

4. 전자세금계산서 – 국세청 발행	47

매입  매출 관련 보고서

1. 유형별 매출현황	49

2. 매출처 원장	50

3. 미수금 현황	51

4. 기타 매출 보고서	52

5. 입금/출금 현황 조회	53

6. 일계표(일반)	53

7. 매입 매출 집계 현황	54

8. 영업 이익 현황	55

주문관리(수주, 발주)

1. 수주등록	56

2. 일자별 주문현황	57

3. 상품별 주문잔량	58

재고관리

1. 창고간 재고이동/이동계획	59

2. 재고실사	60

3. 일별 재고 현황	62

4. 최종 재고 현황	63

5. 상품 수불 현황	64

6. 적정보유량 미달현황	64

보조관리 살펴보기

1. 경비 입출 관리	65

2. 문자전송	66

3. 일간 스케줄 관리	67

4. 데이터 점검복구	68

5. 전표마감/전표이월마감	68

6. 작업전표 초기화	69

7. 작업전표 부분삭제	70

8. 전표 수정/삭제 내역	71

9. 최신버전 업데이트	72

10. 백업(데이터보관) 방법 (천년경영3)	73

기타기능

1. POS 판매 - 옵션	74

1) 판매등록	75

2) 입금등록	76

2) 전표검색	77

소프트웨어 사용약관

본 소프트웨어 사용계약은 귀하(업체 또는 개인)와 엠제이소프트 간 원만한 제품사용 및 사후관리를 위하여 체결되는 계약이므로 반드시 읽어 보시기 바랍니다.

본 계약은 물리적 또는 전자적(다운로드)으로 제공되는 모든 제품에 대하여 공통으로 적용되며 귀하는 엠제이소프트 제품을 사용함에 있어서 본 계약에 동의하게 됩니다.

귀하는 본 소프트웨어 사용권 계약에 동의하지 않을 경우 소프트웨어를 사용할 수 없습니다.

귀하가 본 소프트웨어를 정상적인 절차를 통하여 구매하고 본 사용계약 조건에 동의하는 경우 쌍방 간에 사용계약이 성립됩니다.

1. 사용중지 및 양도양수 제한

본 소프트웨어는 타사 간(또는 개인 간) 양도, 양수가 불가능합니다.

무단 양도, 양수로 인한 소프트웨어 불법 사용 시 정품 사용자로 인정하지 않으며, 정품사용자가 본 소프트웨어를 사용하지 않을 경우 PC에서 완전히 삭제하셔야 합니다.

또한 셋업파일(또는 설치 CD)을 타인에게 양도해서는 안 됩니다.

2. 무상 사후관리

(1) 본 제품의 무상A/S, 업그레이드 기간은 구매일로부터 1년간 지원됩니다. (C/S버전 제외) - 무상기간 내 사용자 과실로 인한 A/S 발생 시 유상처리 됩니다.

(2) 무상기간이 지난 후 PC의 기본사용법(설치, 압축, 네트워크 재설정, 파일 업로드 등)에 대해서 원격서비스가 필요한 경우 유상처리 됩니다.

(3) PC의 하드디스크에 저장된 데이터는 사용자의 관리책임이며 당사는 데이터손실에 어떠한 도의적, 법적 책임을 지지 않습니다. (프로그램 종료 시 데이터백업 기능을 이용하세요)

※ 서버백업이란?

인터넷을 이용하여 데이터를 당사 서버에 보관하는 방식으로 유료서비스입니다.

(4) 구매 1년경과 후 연 유지보수 회원에 가입하시면 1년 동안 A/S, 업그레이드, 원격지원 서비스를 지속해서 지원받으실 수 있습니다.

(5) 정품인증번호(Serial Number)가 발급된 경우 및 제품의 개봉, 파손 시 반품이 불가능합니다.

(6) 서비스 지원 불가 범위: 프린터 설정, 프린터 드라이버 설치, 프로그램이 아닌 상용자 컴퓨터의 문제, 컴퓨터 환경에 의하여 빈번히 중복적으로 발생하는 문제 등은 서비스 지원하지 않습니다.

3. C/S 제품의 사용약관

C/S 제품은 입력한 데이터가 인터넷을 이용하여 당사의 서버에 저장되어

전국 어디서나 즉시 제품사용(데이터이용)이 가능한 편리한 웹용 소프트웨어입니다.

당사는 서버관리 및 유지에 전력을 기울이고 있으며 매일 별도의 서버로 백업 하고 있습니다.

(1) 서버에 저장된 데이터가 불가항력적인 사유(천재지변, 하드웨어 고장 등)로 인하여 입력된 데이터가 손실될 경우에는 24시간 이내 자료로 48시간 이내에 복구하여 드립니다.

(2) C/S 제품 사용자의 서버이용료 미납 시 사용이 중지됩니다.

(3) C/S 제품 사용자가 서버에 저장된 데이터를 임의로 삭제한 후 복구 요청 시 작업비용이 청구됩니다.

4. 로컬 프로그램(C/S 제품 제외) 관리 시 주의사항

(1) 로컬용 프로그램은 무상 업그레이드 기간이 1년으로 제한되어 있으므로 재설치 시(컴퓨터 이동, 포맷, 업그레이드 등) 반드시 최종 설치파일을 별도로 보관하셔야 합니다.

(당사에서는 업그레이드 때마다 정품 CD를 공급하지 않습니다.)

※ 제품별 보관해야 할 파일명

- 천년경영3 : jego3.exe

- C/S 제품은 언제든지 당사 홈페이지에서 파일을 다운로드 후 설치 가능합니다.

(2) 재설치 시 데이터 폴더(DBS 폴더 및 하드 백업한 데이터-네트워크 버전일 경우 메인 컴퓨터에 한함)를 별도 보관하여 데이터 손실에 유의하시기 바랍니다.

(3) 네트워크 버전일 경우에는 모든 네트워크 내의 컴퓨터의 버전이 같아야 합니다.

예) 컴퓨터Ⓐ에 설치된 버전이 ver2.59.1442 이며, 컴퓨터Ⓑ에 설치된 버전이 ver1.96.1023

일 때 두 컴퓨터의 데이터가 호환되지 않을 수 있습니다.

(4) 로컬프로그램(C/S제외)사용자의 무상 업그레이드 기간 내 정품번호 확인은 당사 홈페이지 우측 상단의 [마이페이지]에서 가능합니다.

5. 홈페이지 회원가입

정품사용자는 반드시 홈페이지 회원가입을 하시기 바랍니다.

당사에서는 불법 사용자를 확인하기 위하여 DB 인증 시스템을 가동하고 있습니다.

DB 인증을 통과하기 위해서는 홈페이지 회원가입이 필수이며 반드시 ID, 비밀번호를 숙지하시기 바랍니다.

6. ID 및 비밀번호 숙지

당사 제품의 사용자가 수만 업체를 넘어서면서 홈페이지 ID, 비밀번호 및 사용제품의 ID, 비밀번호를 기억하지 못하여 걸려오는 전화로 당사 업무에 많은 지장을 초래하고 있습니다.

ID, 비밀번호는 개인 정보로서 가입 시 입력된 정보를 입력하여 메일로 전송받아 확인

하실 수 있습니다

감사합니다.

유지보수 방법

본 소프트웨어는 구매일로 만 1년간 무상 업그레이드와 A/S를 지원합니다. (C/S 버전 제외)

소프트웨어는 출시된 시점에 따라 버전이 생성되며 이후 업그레이드 시에는 이 버전이 달라지므로 프로그램 사용담당자분들은 현재 버전을 확인하셔야 합니다.

당사에서는 구매하신 시점에 설치파일을 CD에 담아 발송해 드리며 이후 무료 업그레이드 시에는 고객님께서 설치파일을 별도로 보관하셔야 합니다.

(무상기간 만료 이후 설치 시 이용 - 최종 버전에 대한 분실/손상 설치파일 재요청 시 비용청구 됨.)

1. 설치파일 보관방법

1) 홈페이지에서 다운받는 경우

당사 홈페이지에는 최신 버전의 설치파일만 제공하므로 사용자 본인의 무상업그레이드 기간 안에서만 다운 후 저장 하셔야 합니다. (사용프로그램 설치파일 명칭 확인 필수)

고객센터를 통하지 않고 직접 다운로드를 하실 경우는 반드시 설치 파일을 별도 보관하셔야 하며 추후 최종 버전의 설치 파일이 없을 경우 재설치 시 비용이 발생합니다.

2) 프로그램 내에서 다운받는 경우

1) 프로그램 상단의 보조관리> 최신버전 업데이트 메뉴를 선택하면 프로그램 업그레이드   가 진행됩니다.

2) 최신버전 업데이트 화면에서 다운로드를 클릭하면 프로그램을 최신 버전으로 설치할 수 있습니다.

업그레이드 진행 후 설치파일은 자동으로 C:\MJSoft 폴더 내에 생성됩니다.

무상 기간이 끝난 후 재설치 등 처리 시 설치파일이 없을 경우 부득이하게 A/S 비용 등이 발생할 수 있으므로 항상 최종 버전의 설치파일을 잘 관리해 주시기 바랍니다.

2. 프로그램 재설치 및 데이터 복구

1) 사용자 PC의 변경 설치는 PC상태에 따라 주기적으로 발생하므로 위의 설치파일jego3.exe가 필요합니다. 설치파일 jego3.exe를 더블 클릭하면 설치가 진행되며, [다음] 버튼을 클릭하여 설치합니다.

2) 데이터 복구는 백업된 자료를 설치된 폴더에 복사하여 복구할 수 있습니다.

백업된 자료 중 가장 최근 압축파일을 풀어 해당 파일들만 복사하여 C:\천년경영3\dbs 폴더 안으로 붙여넣기를 합니다. (단, 프로그램은 종료되어 있어야 함.)

동일파일이 있으므로 교체 여부를 묻습니다. “모두 예”를 클릭하여 바꾸시거나 “대상 폴더의 파일 덮어쓰기” 등으로 기존 파일과 교체 해주셔야 복구가 완료됩니다.

(본 화면은 윈도우 운영체제 마다 다릅니다. 교체여부 메시지에서 “바꾸기” - 모든 파일 적용 등을 클릭해 주시면 됩니다.)

3. 네트워크설정( 메인 - 클라이언트 )

※ 네트워크 연결이란?

1명 이상의 여러 사용자가 동시에 프로그램을 사용하면서 입력된 자료를 공유하는 환경을 의미합니다.

※ 메인(서버) 컴퓨터란?

데이터가 보관되는 컴퓨터를 지칭합니다.

※ 클라이언트 컴퓨터란?

메인 컴퓨터의 데이터를 네트워크 환경으로 연결해 사용하는 컴퓨터를 지칭합니다.

✔ 아래 내역을 반드시 확인하세요!!

컴퓨터 간에 자료 공유를 위해서는 연결할 PC간에 네트워크 환경이 구성되어 있는지 확인하셔야 합니다.

☞ 고객님께서 확인하셔야 할 부분

먼저 네트워크 연결 상태를 확인하기 위해서는 메인컴퓨터 이름을 확인해야 합니다.

메인컴퓨터의 이름 확인 방법은 PC의 [내컴퓨터]-[속성]에서 PC의 이름을 확인할 수 있습니다.

※ 네트워크 연결방법

네트워크 연결을 위해서는 2가지를 처리해 주셔야합니다.

1. 메인컴퓨터 : 프로그램 폴더(천년경영3)를 공유해 주세요.

2. 클라이언트 컴퓨터 : 프로그램에 로그인하여 네트워크 연결과정을 처리하셔야 합니다.

- 메인컴퓨터 공유방법

천년경영3 폴더에 마우스 우측 버튼을 눌러 공유대상을 선택->특정 사용자를 선택-> 추가 버튼을 눌러 Everyone를 추가한 후 읽기/쓰기로 변경 합니다. 여기까지 진행 하시면 메인컴퓨터의 천년경영3 폴더 공유가 끝이 납니다.

- 클라이언트 컴퓨터 네트워크 설정

① 프로그램에 로그인 후 [정품등록]-[사내 네트워크 설정]을 누르세요.

② [2. 클라이언트] 선택 후 [저장] 버튼을 누르세요.

※ 수동으로 연결해야 할 때

위의 자동연결방식이 작동하지 않을 때 수동으로 설정하는 방법입니다.

서버경로에 \\서버이름\\폴더이름을 직접 입력하거나, 경로 설정을 눌러 공유된 폴더를 선택하셔야 합니다.

경로를 처리하신 다음 [자동연결] 버튼을 누르고, [저장] 하시면 수동 연결설정이 완료됩니다.

※ 이상으로 네트워크 연결설정이 완료되었습니다.

프로그램의 특징

1990년부터 시작된 소프트웨어 개발 경험과 노하우를 토대로 탄생한 당사의 야심작 천년경영제품을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

최고라는 자긍심은 품질에 대한 충분한 검증과 소비자 만족, 그리고 공인된 제품일 경우에만 가질 수 있다는 일념 아래 도소매 유통 판매/생산/재고관리프로그램 천년경영이 탄생했습니다.

소프트웨어의 종류에는 일반용과 서버용이 있으며, 서버용을 C/S 버전이라고 합니다.

일반용은 프로그램 및 데이터가 사용자의 PC에 저장되는 방식이며 서버용(C/S)은 데이터가 인터넷을 통하여 IDC 센터의 서버에 저장되는 방식으로 다음과 같은 특징이 있습니다.

C/S제품의 특징

1. C/S제품이란?

C/S는 Client Server의 약자로써 사용자가 입력하는 데이터가 컴퓨터의 하드 디스크에 저장 되지 않고 인터넷을 통하여 IDC센터에 보관중인 서버에 저장되는 방식입니다.

2. C/S 프로그램의 장점

① 컴퓨터의 도난, 하드 손상에 의한 자료 유실의 위험이 없습니다.

② 윈도우(OS) 재설치, 컴퓨터 교체 시 자료를 별도로 보관하지 않아도 됩니다.

③ 지역이나 공간의 제한 없이 인터넷만 가능하면 프로그램을 사용합니다.

④ 본사, 지사, 대리점, 가맹점 간의 자료를 공유하거나 제한할 수 있습니다.

⑤ 원거리 사업장(매장)의 자료를 어디서나 조회, 관리할 수 있습니다

천년경영C/S, 제조경영C/S는 위와 같이 다양한 편리와 안정성을 중심으로 개발된 제품으로 첨단적인 기능과 편리한 인터페이스를 적용한 최고의 소프트웨어이며 수많은 사용자로부터 애용과 극찬을 받아온 당사의 야심작입니다.

3. C/S제품으로 적용 가능한 업무형태

① 사무실, 매장, 집, 출장지 등에서 바로 프로그램을 사용하고자 할 때

② 본사에서 지사의 매출 또는 재고를 조회하고자 할 때

③ 지사에서 본사의 재고를 조회하고자 할 때

④ 다수의 매장에서 같은 데이터를 사용하여 매출을 관리하고자 할 때

⑤ 다수의 매장에서 동일창고의 재고를 관리하고자 할 때

⑥ 사업장별 여러 개의 창고 또는 차량의 재고를 관리하고자 할 때

⑦ 다수의 지사가 본사에서 제공하는 상품 자료를 사용하여 매출을 관리할 때

⑧ 본사에서 직영매장, 대리점, 가맹점의 매출관리, 조회 등의 관리가 필요할 때

⑨ 기타 원거리 사업장 간의 자료의 공유, 조회, 관리가 필요할 때

⑩ 위와 같은 업무 형태 외에 특별한 관리가 필요할 때

⑪ 인터넷을 이용하여 주문서를 작성하면 상대 거래처에서 바로 확인합니다.

☞ 무상 지원의 범위

업무 전산을 위하여 프로그램을 찾다 보면 시판 중인 제품이 업무에 완벽하게 잘 맞기도 하지만, 간혹 필요한 한두 가지 기능이 지원되지 않아 구매를 망설이게 되는 경우가 있습니다. 이럴 때 당사에서는 고객의 원만한 전산구축을 위하여 다음과 같은 규정에 따라 무상 또는 유상으로 기능추가, 수정작업을 해 드리고 있습니다.

이외에도 C/S 제품은 당사의 서버로 사용하는 경우, 프로그램을 사용하는 동안 언제나 원하실 때 업그레이드 및 A/S가 무상으로 지원됩니다.

✔ 무상으로 지원이 가능한 경우

① 제품 사용방법의 불편개선(객관적 기준)

② 제품의 품질향상을 위한 업그레이드(다수 사용자의 업무 편의를 위한 기능)

③ 기타 요청사항이 품질개선에 꼭 필요하다고 판단되는 경우

✔ 유상으로 작업이 가능한 경우

① 요청사항이 특정 업체의 고유 업무일 때

② 긴급하게 작업을 해야 하거나 작업량이 많고 작업이 까다로울 때

③ 요청사항이 분석결과 비용청구가 필요하다고 판단되는 경우

※ 제품의 추가 작업은 자세한 내용분석 후 정확한 답변이 가능하므로 전화상으로 즉각적인 답이 불가능한 경우도 있습니다. 그러한 경우는, 담당 상담자가 개발담당자와 상의 후 견적 및 작업에 대한 상세한 말씀을 드립니다.

4. 프로그램 다운 받기

당사 홈페이지(http://mjsoft.co)에서 원하시는 프로그램의 셋업 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

다운로드 창에서 [실행] 또는 [열기]를 누르면 파일 다운로드 후 자동으로 프로그램 설치가 진행되며, [저장]을 누르면 컴퓨터로 다운로드만 하므로 파일이 컴퓨터의 어느 곳에 저장되는지 알아야 해당 파일을 클릭하여 프로그램을 설치할 수 있습니다.

파일을 다운로드하면 다운로드 시 지정한 폴더에 파일이 들어가기 때문에 바탕화면에서 바로 설치할 수 있습니다. 가끔 다운받은 파일이 컴퓨터의 어느 곳에 저장되는지 모르는 경우가 있으므로 다운로드 시 반드시 파일 저장 위치를 살펴보시기 바랍니다.

사용 설명서

■ 기초설정 및 기초등록

1. 사업장(지점) 관리

사업장설정은 사용자의 사업자정보를 PC에 등록하는 과정입니다.

[기초등록]-[사업장(지점) 관리]

1) 단일사업장 경영

사업장(사업자 번호)이 하나일 경우는 기초 값으로 엠제이소프트(본사)가 등록되어 있으며 사용자는 자신의 사업장에 맞게 [수정] 버튼을 눌러 자료를 수정하시면 됩니다.

2) 다중사업장 경영

가. 사업장(사업자 번호)을 2개 이상 보유하고 있는 경우

경영하고 계시는 사업장의 수만큼 [추가] 버튼을 눌러서 등록해 주시면 됩니다.

단일 사업장인 경우 기본적으로 ADMIN 관리자와 연결되어 있으며 추가된 사업장인 경우 사용자를 생성하여 추가된 사업장을 소속 사업장으로 선택하여 해당 사용자로 로그인하게 되면 새로운 사업장으로 사용할 수 있습니다.

2. 사용자(직원) 관리

직원 목록을 생성하는 화면입니다. [기초등록]-[사용자(직원) 관리]

각 사업장에 대하여 다수의 사용자(직원)가 있을 때 사용자(직원)마다 ID와 암호를 부여하여 자료를 공유하거나 제한하고자 할 때 설정하는 기능입니다. 사업장마다 여러 사용자가 동시에 전산을 관리하고자 하거나 다중사업장을 관리 하고자 할 때 설정하시기 바랍니다.

※ 화면에는 ADMIN의 이름으로 1개의 사용자가 기본값으로 등록되어 있으며

이 사용자는 관리자 아이디로 삭제되지 않으므로 [수정] 버튼을 눌러서 암호만 수정할 수 있으니 원하는 암호가 있을 때 수정하시기 바랍니다.

1. 추가 : 새로운 사용자를 추가

2. 기본정보 : ※항목 앞에 빨간색으로 표시된 내용은 필수 입력 내용입니다.

성명, 사원번호, 사업장, 창고, 부서 등 직원 기본정보를 입력합니다.

사업장 - 사용자의 소속 사업장을 지정, 지정 후 해당 직원의 아이디로 로                        그인 시 지정된 사업장으로 로그인할 수 있습니다.

창고 - 사용자의 창고를 지정하여 매출 처리 등에서 기본 창고로 지정할                       수 있습니다.

3. 개인정보 : 전화번호, 휴대전화, 주소 등 해당 직원의 정보를 입력합니다.

4. 로그인 정보 : 로그인 아이디와 비밀번호를 부여하고 권한 그룹을 지정합니다.

※ 기본적으로 관리자는 모든 권한을 가지고 있습니다.

3. 권한설정관리

사용자별로 권한 그룹을 생성하여 지정한 사용자에게 수정, 삭제 권한을 처리하는 기능[기초등록]-[사용자(직원) 관리]

1. 권한 그룹 관리 : 원하는 수준의 권한 그룹을 생성합니다.

(ex 일반 사용자, 입력직원, 조회직원)

권한 복사 : 기존 만들어진 권한 그룹의 설정대로 권한을 복사합니다.

2. 권한 그룹 : 권한 그룹 관리에서 생성한 목록이 표시됩니다.

3. 권한 분류 : 메뉴별, 화면별, 기능별 검색을 지원합니다.

권한 처리를 세분화하여 처리 하기 쉽게 처리하기 위한 조건입니다.

4. 모든 권한 : 지정된 그룹에 모든 권한을 부여합니다.

권한해제 : 지정된 그룹에 모든 권한을 해제합니다.

조회/사용권한 – 항목에 대하여 조회 및 사용 권한을 부여합니다.

입력권한 – 입력할 수 있는 권한을 부여합니다.

수정권한 – 수정할 수 있는 권한을 부여합니다.

삭제권한 – 삭제할 수 있는 권한을 부여합니다.

※ 각 항목에 해당이 되지 않는 권한은 자동으로 비활성화됩니다.

4. 창고(차량) 관리

- 창고를 생성하고 관리 하는 메뉴  [기초등록]-[창고(차량) 관리]

한 개의 사업장에 여러 개의 창고가 있는 경우(다중창고), 또는 여러 대의 차량에 대한 재고관리가 필요한 경우 설정하는 기능입니다.

1. 추가 : 새로운 창고를 등록합니다.

수정 : 기존 창고를 수정합니다.

사업장 공용 창고 지정 : 창고와 사업장을 연결, 등록한 창고를 어떤 사업장에 사용할                             지 선택합니다.

- 사업장 공용 창고 지정을 사용하면 사업장에서 지정된 창고만 사용 가능하게 연           결할 수 있습니다.

-  1. 창고 목록을 먼저 선택 -> 2. 연결될 사업장 지정 -> 3. 저장

5. 거래처 등록 관리

거래하는 거래처를 등록하고 수정, 관리 하는 화면입니다. [기초등록]-[거래처 등록 관리]

1. 기본정보 : 기본 정보를 입력합니다.

관리코드 – 관리코드를 활용하여 거래처 코드를 관리할 수 있습니다.

약칭명 – 커서가 [상호명]에서 [약칭]으로 이동하면 상호명과 동일한 내용이 자                   동 입력되며 수정도 가능합니다.

*약칭명은 반드시 입력해야 하며, 특별한 약칭명이 없을 경우 상호명과                   동일하게 입력해 두시면 됩니다.

거래 구분 - 매출처, 매입처, 매입매출처의 구분 지정합니다.

* 매출처 : 제품을 판매하는 거래처를 등록합니다.

* 매입처 : 제품을 매입하는 거래처를 등록합니다.

* 매입매출처 : 제품의 매입과 매출이 함께 발생하는 거래처를 등록

주담당자, 부담당자 - 거래처를 담당 하는 직원을 지정합니다.

*사내 직원을 업체의 담당자로 지정하는 방식이며 해당 업체의 직원정                   보를 넣는 곳이 아닙니다.

관할사업장 - 다중사업장을 사용하는 경우 등록 중인 거래처가 소속될 사업장을                        지정합니다.

2개 이상의 사업장이 없을 경우, 자동으로 기본 사업장이 지정됨

분류1,2,3  - 거래처 분류를 3가지로 지원하여 체계적인 관리가 가능합니다.

* 분류1은 지역별, 분류2는 결제방식별, 분류3은 업종별 등 원하는 여                     러가지 형태로 응용 가능합니다.

2. 사업자등록정보/ 기타정보

1) 사업자 등록 정보 : 거래처에 대한 사업장 정보를 입력합니다.

* 대표자, 업태, 종목, 주소, 이메일 등 정보를 입력합니다.

2) 기타 정보 : 비고, 계좌, 거래처 메모 등 정보를 입력합니다.

3. 거래 정보/ 온라인 정보/ 추가항목/ 직원 연락처

1) 거래 정보 : 업체의 부가세 구분, 기초 미수금, 할인율 등을 입력합니다.

부가세구분 – 계산안함, 부가세포함, 부가세별도, 영세율 중 거래처에 적용할 부

가세 구분을 설정합니다.

기초 미수금 – 매입 매출이 이루어지기 전 존재하는 기초 미수금을 입력합니다.

기초 미수금을 시작으로 매출에 대한 미수가 계산됩니다.

매출 다중 단가 - 거래처에 사용할 단가 값을 설정합니다.

*다중 단가를 사용하지 않을 경우 상품에 등록한 기본 단가로 처리됩니다.

*상품의 단가를 여러 개(다중단가) 등록했을 때 해당 거래처에 몇 번째의                 단가를 적용할 것인지 선택하는 기능입니다.

매출 할인율 – 거래처에 적용될 할인율을 %로 입력합니다.

* 할인율 적용은 업체 매출시 모든 품목에 지정된 % 값이 할인 처리됨

한도금액 – 입력된 금액 이상으로 주문이나 매출이 될 수 없도록 지정햡니다.

수금통장 – 거래처에 수금 박는 공급자의 통장 선택합니다.

명세표 등 출력 시 활용됩니다.

2) 온라인 정보 : 전자계산서의 담당자, 온라인수발주 로그인 정보 등 입력합니다.

3) 추가항목 : 프로그램에 지정된 필드 외 추가 필드를 생성합니다.

4) 직원연락처 : 업체의 직원정보를 등록하고 관리합니다

6. 상품 등록 관리

취급하는 물건을 등록하고 관리 하는 화면입니다.

[기초등록]-[상품 등록 관리]

●상품등록 화면설명

1. 추가 : 신규 상품 등록합니다.

수정 : 입력된 품목의 내용을 수정합니다.

삭제 : 입력된 품목을 삭제합니다.

※ 사용된 이력이 있는 품목은 이력을 지워야 삭제 가능합니다.

분류관리 : 대, 중, 소 3단계 카테고리가 지원됩니다.

*분류는 필수 입력 사항이 아니며 사용 시 품목검색과 관리가 쉬워집니다.

*분류 관리는 3단계로 구성되며 상품은 항상 소분류 아래 생성됩니다.

대분류나, 중분류에 품목을 등록할 수 없으며 1단계의 분류만 사용하시려면

●분류관리 화면설명

1. 분류이동 : 해당 메뉴에서 분류를 다른 분류로 이동시킬 수 있습니다.

●분류이동 화면

상품이동 : 해당 메뉴에서 품목을 다른 분류로 이동시킬 수 있음

2. 분류내용 : 분류는 그림과 같이 3단계로 구성 가능합니다.

분류를 어떻게 처리 할 것인지 구상 후 등록하시는 것이 좋습니다.

하나의 대분류와 중분류 아래 소분류를 여러 개 생성하여 사용하시면 됩니다.

●세트추가 화면설명

1. 기본정보 : 세트로 구성될 품목에 대한 정보 입력

2. 구성품 입력 : 세트로 구성될 품목을 불러내 등록

세트추가 : 여러 상품을 하나로 묶어 판매하는 경우 사용

●가져오기 화면설명

1. 엑셀 파일 불러오기

※ 모든 엑셀 파일이 자동으로 가지고 올 수는 없습니다.

천년경영 프로그램에 가져오기를 할 수 있는 양식으로 구성되어 있어야 합니다.

*엑셀 파일의 1라인에는 매칭할 수 있는 헤더 명칭이 있어야 합니다.

*불필요한 공란이나 내용이 없어야 합니다.

*필드명은 천년경영과 동일하게 맞추실 필요는 없습니다.

2. 엑셀 가져오기 처리하기

뛰어넘기 : 같은 코드가 발견될 경우 제외하고 다음 자료를 가져옴

덮어쓰기 : 같은 코드 발견 시 엑셀의 자료로 수정됩니다. 대량의 상품 자료들을                수정하여 다시 반영시키고자 할 때 사용

* 가져오기 위한 엑셀 내용에 대하여 매칭 하여 가져올 수 있습니다.

가져오기 : 품목 정보가 담겨 있는 엑셀 파일을 통해 품목을 등록

바코드 일괄등록 : 등록된 품목에 대하여 바코드를 일괄 부여

●기초재고 화면 및 방법설명

*전산관리를 처음 시작할 때는 현재 창고에 보유중인 재고(기초재고)를 등록하여야      차후 발생하는 매입과 매출에 따른 정확한 재고가 관리됩니다.

이것을 기초재고 등록이라 하며 상품마다 정확한 재고를 등록해야 합니다.

1. 기초재고 수량 입력 : 조회를 누르면 등록된 상품의 목록이 표기됩니다.

기초재고 칸에 현재 보유하고 있는 수량을 입력합니다.

2. 기초재고 단가 입력 : 기본상품 등록 시 입력된 단가가 일반적으로 표기 됩니다

기초재고의 단가가 개별적으로 존재할 경우 직접 수정 가능합니다.

※ 상품 재고금액 계산 시 상품의 매입 단가를 기준으로 재고금액을 계산하게 되는        데, 현재는 상품의 매입 자료가 없어서 매입단가를 알 수 없으므로 이곳에            상품의 매입 단가를 기록하여 기초재고금액을 산출하기 위한 것입니다.

동일 상품이라도 매입 단가가 일정하지 않으면 평균매입단가를 기록하시기 바랍       니다.

[기초재고단가]는 상품이 이미 보유 중이기 때문에 매입가를 알 수 없으므로 설       정 는 것이며 기초재고금액 계산의 기준이 되는 단가입니다.

기초 재고 입력 후 매입, 매출이 이루어지게 되면 더 이상 기초재고를 만지면         안 됩니다.

기초재고 : 전산 사용을 시작하기 전 보유 중인 재고 수량 및 원가를 입력 하는 메뉴

상품그룹관리 : 분류와는 다른 상품관리를 더욱 더 편하게할 수 있는 그룹관리 기능입니                 다. 2가지로 지원 되며 여러 가지로 활용 하실 수 있습니다.

●상품 등록 화면 설명

1. 기본정보 입력

관리코드 – 품목을 관리하는 코드를 등록합니다.

상품명 - 상품명을 입력합니다.

규격 - 규격을 입력합니다.

분류 - 속하게 될 분류를 지정합니다.

상품그룹 - 상품그룹을 입력합니다. 상품그룹은 2가지로 입력 가능하여 손쉬                     운 관리가 가능합니다.

바코드 - 바코드를 입력합니다. 전체 바코드 관리를 눌러 하나의 상품에 6개                   까지 입력 가능합니다.

비고 - 상품의 비고를 입력합니다.

e수발주 - 온라인 주문서에 처리될 정보 기재(천년CS만 해당)

2. 사업장별 적용 항목 / 추가항목

1) 사업장별 적용 항목

매입단가 – 품목을 사오는 기본 가격을 입력합니다.

메출단가 – 품목을 판매하는 기본 가격을 입력합니다.

기준단가 – 다중단가등 다른 단가의 기준이 되는 단가값을 입력합니다.

주매입처 - 품목을 매입하는 매입처를 등록하여 자동 발주 등 기능으로 활용

적재위치/적재수량 : 보유하고 있는 창고에 품목의 적재 위치와 적정 수량을                              입력합니다.

창고마다 입력할 수 있어 관리가 매우 편리해집니다.

3. 매입가숨김 – 등록화면에 매입가를 숨겨 보이지 않게 합니다.

저장 후 입력내용 유지 – 반복되는 품목 등록을 하는 경우 기존 입력 내용을 유지                            하여 원하는 부분만 수정할 수 있습니다.

관리안함(숨김) - 취급하지 않거나 숨기고 싶은 품목을 숨겨 보이지 않게 합니다.

계속 등록하기 – 저장 후 다음 품목을 등록할 수 있도록 등록 창을 계속 띄웁니다.

2. 검색조건 : 등록된 상품 중 검색 조건을 주어 원하는 품목만 검색합니다.

3. 분류 : 원하는 분류를 선택하여 분류에 포함되는 품목만 조회할 수 있습니다.

4. 품목 내용 : 등록된 품목이 조회됩니다

7. 각종 단가관리

특별 단가와 다중 단가가 있으며, 두 가지 단가가 모두 설정되어 있을 경우 특별단가가 우선 적용됩니다

1) 특별단가 관리

- 특별단가란?

하나의 상품이 거래처별로 거래되는 단가가 모두 다르게 지정되어 있을 경우, 사용하는   단가관리입니다. [기초등록]-[단가관리]-[특별단가관리] 거래처 기준/상품 기준 두 가   지 종류가 있습니다.

●거래처 기준 특별단가 관리 화면 설명

1. 일괄등록 : 거래처나 분류 혹은 품목의 조건을 주어 일괄 등록합니다.

타 거래처에 복사 : 특별단 있는 거래처에 내용을 다른 거래처에 복사합니다.

2. 검색조건 : 특별단가를 지정하려는 거래처를 불러내고, 특별단가를 처리 하고 싶은 분                류나 품목만 조회하여 처리할 수 있습니다.

3. 조회결과 및 처리화면 : 지정된 거래처에 등록된 특별단가를 조회할 수 있으며 등록                            하려는 품목에 특별 단가를 지정합니다.

●거래처 기준 특별단가 관리 방법 설명

1. 거래처 검색

하나의 거래처에 품목별로 특별단가를 지정하는 방식이기 때문에 먼저 처리할 거래처      를 선택하셔야 합니다.

2. 특별단가 입력

거래처를 지정 후 품목 조건을 넣거나 전체 품목 대상으로 조회하여 해당 거래처에       적용 되어야 할 단가를 입력합니다.

●상품 기준 특별단가 관리 화면 설명

1. 타 상품에 복사 : 다른 품목에도 지정한 품목과 같은 특별단가로 지정합니다.

삭제 : 선택된 내용의 특별단가를 삭제합니다.

2. 검색조건/조회조건 : 특정 품목이나 거래처에만 처리하기 위하여 혹은 입력된 특별                        단가를 검색 하기 위하여 조건을 처리합니다.

3. 품목영역 : 특별단가가 처리될 품목들이 나열되는 영역입니다.

4. 거래처 영역 : 선택된 품목을 기준으로 여러 업체에 다른 특별단가를 처리합니다.

●상품 기준 특별단가 관리 방법 설명

1. 품목 선택

조회된 품목을 먼저 선택합니다.

2. 특별단가 입력

선택된 품목 기준으로 여러 거래처에 필요한 특별 단가를 기재 하여 입력합니다.

2) 다중단가 관리

상품의 구매, 판매단가를 무한대로 등록하여 적용하는 편리한 단가관리 기능입니다.

1. 단가명칭 : 기본으로 다중단가1, 다중단가2 라고 되어 있는 명칭을 변경합니다.

(ex 소매가, 도매가 등)

일괄삭제 : 선택한 다중단가의 설정을 삭제합니다.

일괄수정  : 적용법이나 입력값을 같은 값으로 일괄 수정합니다.

단가1-> 매출가 복사 : 다중단가 1번 값을 매출가로 복사합니다.

2. 매입/매출 다중단가 : 매입에 사용하는 단가 / 매출에 사용하는 단가를 구분

단가 수 : 사용할 단가 수를 선택합니다. 수십 개 단가 사용이 가능합니다.

계산기준 : 적용법을 [단가 %]나 [단가 +]로 처리 시 기준이 되는 단가를 설정

(ex 매출단가로 선택 시 매출가에 몇% 값이 계산 값이 됩니다)

기본계산식 : 기본으로 처리될 계산식을 [직접, +, %]로 결정합니다.

- [단가 %] : 입력된 단가의 일정%만큼 가산되어 적용됩니다.

- [단가 + ] : 입력 값만큼 단가가 가산되어 적용됩니다.

- [직접   ]: 입력 값 셀에 기재된 단가가 직접 적용됩니다.

전표작성시 다중단가 선택창 띄움 : 설정을 하면 매출등록 시 몇 번단가을 선택할                                           지 선택창을 띄웁니다.

3. 상품정보 영역 : 품목들의 목록이 표시됩니다.

4. 단가입력 영역 : 단가 값들이 나열되며 각 단가값에 적용법과 입력값을 입력하여 단                       단가를 생성합니다.

8. 소분류별 할인설정

소분류별에 포함된 상품에 대하여 할인율을 지정 합니다 .

[기초등록]-[할인관리]-[소분류별 할인설정]

1. 소분류별/거래처별 : 소분류 기준과 거래처 기준으로 설정이 가능합니다

2. 입력 화면 : 분류별은 거래처를 입력하여 분류별로 할인율을 입력합니다.

거래처별은 분류를 입력하여 거래처별로 할인율을 입력합니다.

9. 은행 계좌 관리

각종 대금의 지불이나 수금, 또는 경비 입출금이 은행의 계좌(통장)를 통하여 발생하는 업무에서 계좌별 입출금을 편리하게 관리하기 위하여 계좌를 미리 등록하는 화면입니다

[기초등록]-[은행 계좌 관리] ※ 사업장의 관리 계좌 (거래처의 계좌가 아님)

10. 신용카드관리

입금이 신용카드로 발생하는 경우 편리하게 자료를 처리하기 위하여 카드사별 신용카드를

관리하는 화면입니다.

[기초등록]-[신용 카드 관리]

■ 매입과 매출의 등록

매입방법과 매출방법은 거의 같으므로 매출 기준으로 설명합니다.

매출등록화면은 크게 2단계로 나누어집니다.

매출관리 화면 : 거래처의 전반적인 내용을 확인하는 하는 매출관리 화면

매출등록 화면 : 실제 매출을 등록하는 매출등록 화면

1. 매출관리화면

매출관리 – 거래처에 전반적인 내용을 확인하면서 다음 전표를 작성 준비하는 화면               입니다.

※ 매출관리 화면에서는 전표 등록을 할 수 없으며 새로운 전표를 등록하시기 위해서     는 [전표추가[F2]]를 눌러 새로운 전표를 작성할 수 있습니다.

1. 전표추가 (F7) : 새로운 전표를 등록합니다.

전표검색 : 기존에 입력된 전표를 검색합니다.

입금 (F5) : 수금한 금액을 입력합니다.

명세서(F10) : 조회된 업체의 내용을 명세서로 출력합니다.

계산서(F11) : 조회된 업체의 내용을 계산서로 출력합니다.

2. 일자/ 거래처 입력 : 조회하고자 하는 거래처 내용의 월을 선택합니다.

거래처를 입력하면 해당하는 달의 전표 내용이 조회됩니다.

3. 전표집계 : 조회된 업체의 건, 일, 월, 년의 집계를 상세히 보여줍니다.

4. 전표내용 : 지정한 월과 지정한 거래처의 한 달 동안 매출을 전표별로 표시합니다.

조회된 전표를 더블클릭하면 작성된 전표 화면으로 넘어갑니다.

2. 매출등록화면

매출관리에서 새 전표를 누르시거나 매출등록 아이콘을 눌러 실제 매출 등록합니다.

매출관리화면을 사용하지 않을 고객은 바로 매출등록에 들어와 처리 가능합니다.

1. 새전표 : 새로운 전표를 입력 할 때 사용

전표검색 : 기존에 입력된 전표를 검색합니다.

전체삭제 : 입력한 전표를 삭제합니다.

매출관리 : 업체의 매출 관리 화면을 띄웁니다.

관련화면 : 보고서 및 원장 등 업체의 관련 화면을 조회할 수 있습니다.

입금 : 전표에 대한 금액 및 미수금을 입금 처리합니다.

명세서 : 작성된 내용을 명세표로 발행합니다.

계산서 : 작성된 내용을 계산서로 발행합니다.

2. 사용자정보 : 일자/거래처 : 매출을 처리하는 일자와 거래처를 검색합니다.

세액구분 : 별도, 포함, 없음, 영세율을 설정합니다.

기본적으로는 거래처의 기본 정보를 가지고 옵니다.

매출등록 시 지정하여 원하는 세액 구분으로 처리 가능합니다.

적용단가 : 등록된 다중단가가 있을 때 원하는 단가값으로 처리합니다.

3. 전표정보 : 공급가, 부가세, 수금액, 미수금 등 해당 전표에서 작성된 정보를 집계하여

전표의 금액을 한눈에 보여 줍니다

4. 선택삭제 : 선택된 전표 내용을 삭제합니다.

행삽입 : 사용자가 원하는 줄에 내용을 입력할 수 있습니다.

일괄수정 : 선택된 항목에 대하여 일괄 수정 가능한 내용을 수정합니다.

일자변경 : 전표를 원하는 일자로 이동함

*전표 내용을 통째로 다른 일자로 이동하는 방법과 원하는 내용을 다른전                 표에 이동시키는 방법이 있습니다.

단가변동 : 선택된 목의 매입된 내용과 매출된 내용 등을 살펴볼 수 있습니다.

5. 매출등록 : 출고되는 품목을 기재하여 매출등록을 처리합니다.

● 매출등록방법

1) 거래처가 입력되면 품목으로 커서가 이동됩니다.

2) 상품의 이름, 바코드, 관리번호 등을 입력하여 원하는 품목을 불러오거나

비어있는 상태에서 엔터를 눌러 상품 검색창을 띄워 품목을 검색 후 불러올 수             있습니다.

3) 품목이 입력되었으면 출고되는 수량, 단가 등을 입력하여 매출을 처리합니다.

- 상단에 있는 환경설정의 커서 위치설정에 따라 품목 입력 후 이동될 커서                  위치를 지정하여 입력 후 다음 커서 위치를 수량 혹은 단가로 설정 가능

*매출 구분 – 일반, 반품, 폐기, 덤, 증정, 샘플 총 6가지 구분을 처리할 수 있으며                      각 항목에 따라 항목에 맞는 방법으로 순차적으로 진행됩니다.

*단가 처리 – 매출처리 시 단가는 특별 단가나 다중단가가 등록되지 않았을 경우 상                      품 정보에 입력된 기본 매출가를 불러오며 특별단가가 있을 경우는 특                    별단가를 1순위 다중단가를 2순위로 불러옵니다.

※단가 우선순위 : 1.특별단가 – 2.다중단가 – 3.기본단가

기본 단가가 입력된 상황에서 기본 단가와는 다른 단가를 입력하게 되면 이후 입력한 단가를 [특별단가로 관리하겠습니까?]라는 메시지가 나옵니다

이때 ‘예’를 누르시면 처리 시점 이후 해당 거래처에 특별단가를 처리한 품목이 등록될     때 기본단가가 아닌 설정한 특별단가가 입력됩니다.

‘아니요’ 처리 시 특별 단가로 저장되지 않습니다

3. 입금 등록

거래처에 주어야 할 미불금, 받아야 할 미수금을 처리하는 화면입니다.

1. 기본정보 : 입금일자 – 입금을 처리하는 일자 지정합니다

결제방법 – 현금, 카드, 통장, 어음 중 처리된 결제 방법을 결정합니다.

기준 일자 미수 계산 - 선택 후 입금 일자를 지정하게 되면 해당 일자 기준                                      미수금이 자동 표기됩니다.

2. 거래처 정보 : 거래처 – 입금 처리할 거래처 선택합니다.

상계처리 – 거래처가 매입매출처로 구분되어 미수금과 미불금이 같이                               존재할 때 상계처리할 수 있습니다.

담당자 – 입금을 처리하는 담당자를 지정합니다.

전미수 – 거래처의 전미수 표기됩니다.

3. 입금정보 : 입금액 – 받은 입금액을 입력합니다.

할인금액 – 할인해준 금액이 있을 때 입력합니다.

거래번호  -  매출검색 버튼을 눌러 입력된 전표를 불러내어 해당 전표에 대                           하여 입금 처리를 합니다.

4. 복합결제내역 : 천년3은 하나의 전표에 대하여 복합결제를 지원합니다

하나의 거래번호에 대하여 카드와 현금 등 복합 결제된 내용을 입력하여 미수, 세금계산   서 발행 등에서 더욱더 정확한 처리가 가능하게 됩니다.

※ 입금검색화면

- 기간을 두어 조회를 하면 임금처리 내용을 확인할 수 있습니다.

- 잘못 처리된 내용이나 삭제할 내용에 대하여 선택 후 상단 버튼으로 입금된 내용을 삭    제할 수 있으며 하나의 입금 내용을 더블 클릭하면 해당 입금 건의 등록 창이 나오며     등록 화면에서 내용을 수정할 수 있습니다.

◆ 상계처리

입금전표에서 매입매출처로 등록된 거래처를 입력하면 상계처리 기능 활성화됩니다.

상계처리 방법 : 입금전표 등록 화면에서 매입매출처 입력 -> 상계 버튼을 눌러 상계처리 화면 띄움 -> 상계할 금액 입력(상계처리 화면에 들어오면 상계처리해야 할 금액이 들어가 있음 필요 시 상계금액만큼 수정하여 처리) -> 저장

☞ 상계처리가 진행되면 미불금과 미수금 중 더 이상 상계될 수 없는 금액만 남게 됨

■ 거래명세표와 세금계산서발행

1. 세금계산서 발행

천년경영3은 세 가지 방법으로 계산서를 발행할 수 있습니다.

1. [매출관리]-[매출세금계산서 발행] - 매출에 입력된 내용을 토대로 세금계산서를 발행하는 방법

2. [매출관리]-[입금세금계산서 발행] - 입금 처리한 내용을 토대로 세금계산서를 발행하는 방법

3. [매출관리]-[세금계산서 임의발행] - 입력한 내용과는 별개로 내용을 작성하여 발행하는 방법

●화면설명

1. 발행(F7) : 조회화면에서 선택된 내용을 발행합니다.

인쇄설정(F9) : 세금계산서 발행에 필요한 설정을 처리하는 메뉴(용지선택, 발행일자                    도장등록 등)

발행취소(F4) : 발행된 내용을 조회할 때 활성화되며 발행된 세금계산서 이력을 삭제

국세청내역 : 국세청 발행한 내용을 조회하는 화면입니다.

2. 조회 조건 1

발행내역 / 발행대기 : 선택에 따라 발행된 내용, 발행할 내용이 조회됩니다.

일반/임의 : 매출등록 내용을 조회할지, 임의 등록한 내용을 조회할지 선택합니다.

기간 : 내용이 포함될 기간을 입력합니다.

3. 조회 조건 2

거래처 : 조회할 거래처를 입력합니다. (비어 있을 경우 전체 거래처 대상으로 조회)

분류 : 원하는 거래처들만 세금계산서를 처리하기 위한 조회 조건

4. 조회 조건 3

조회구분 : 집계 – 기간 동안의 내용을 ~외 몇 건으로 한 줄로 요약해서 발행합니다.

상세 - 입력한 내용을 라인 그대로 표시합니다.

상품별 - 품목별로 집계합니다.

거래번호별 - 거래번호별로 구분되게 표기됩니다.

부가세계산 – 전표대로 - 부가세를 전표 입력 내용 그대로 처리합니다.

포함으로 재계산 - 전체 합계금액을 부가세 포함으로 재계산합니다.

별도로 재계산 - 전체 합계금액을 부가세 별도로 재계산합니다.

100% 카드결제건 제외 – 입력한 전표의 전체금액이 카드로 입금 처리 했을 경우는                              세금 계산서 발행 내역에서 그 금액이 제외됩니다.

※ 하나의 전표에서 현금과 카드가 복합결제 된 경우는 카드 금액이 제외되지 않습          니다.

5. 조회 내용

상단의 조회 조건에 따라 발행할 내용 / 발행한 내용이 조회됩니다.

●방법설명

세금계산서 발행은 여러 경로에서 접근 가능

*매출관리 화면에서 계산서 버튼으로

*매출등록 화면에서 계산서 버튼으로

*매출관리 메뉴 – 매출 세금계산서 발행 메뉴로

1. 세금계산서를 발행하기 위해서는 먼저 매출에 내용이 입력 되어 있거나 임의 계산서에 내용이 입력되어 있어야 합니다.

2. 조회조건에 따라 기간 및 거래처 혹은 세부적인 조건을 입력하여 조회 후 발행 버튼을누릅니다.

3.발행을 누르면 발행환경 설정이 뜨며 따로 원하는 설정이 있으면 설정 후 발행합니다.

내부발행 : 출력 없이 프로그램에 계산서가 발행된 내용으로 처리됩니다.

종이발행 : 세금계산서를 용지에 출력 합니다. (양식지/일반A4용지 모두 지원)

국세청발행 : 국세청과 연동된 전자 세금계산서를 발행 합니다.

국세청 발행으로 처리된 내용은 국세청에 자동으로 신고 됩니다.

1. 내부발행, 종이발행, 국세청 발행 중 선택하여 처리합니다.

조회된 내용이 신용카드 발행분이나 현금영수증 발행분으로 세금계산서 발행

에 빠져야 할 내용은 선택 후 내부발행하시면 해당 건은 이미 발행된 내용으로 빠져서

발행해야 할 전체 금액에서 제외할 수 있습니다.

2. 프린트설정 : 출력할 용지(양식지/ 빈 양식) 출력할 프린트 선택 등을 설정합니다.

3. 발행설정 : 사업자 선택, 청구/영수 선택 등 발행에 필요한 세부설정을 합니다.

4. 작성일자,거래일자 – 발행 시 처리될 작성 일자와 거래 일자을 지정합니다.

◆세금계산서 임의 발행 : 매출 등록한 내용 없이 혹은 등록된 내용과 다르게 처리해야 할 경우는 [매출관리메뉴] - [세금계산서 임의발행]을 통해 내용을 임의로 작성하여 세금계산서를 작성, 발행하실 수 있습니다.

2. 거래명세표 발행

[매출관리메뉴]-[거래명세표 발행]

작성한 전표를 거래명세표로 발행하는 메뉴입니다.

●화면설명

1. 발행(F7) : 조회화면에서 선택된 내용을 발행합니다.

메일전송 : 명세서를 메일로 전송합니다.

엑셀(F8) : 조회된 내용을 엑셀로 전환할 수 있는 메뉴입니다.

2. 조회 조건

거래처 : 발행하려는 거래처 입력합니다.

분류 : 원하는 거래처들만 세금계산서를 처리하기 위한 조회 조건입니다.

발행대기건/발행내역건 : 선택에 따라 발행된 내용, 발행할 내용이 조회됩니다.

거래처별 내역 : 여러개의 거래 번호를 한 번에 발행하고자 할 때 사용합니다.

3. 조회 내용

상단의 조회 조건에 따라 발행할 내용/ 발행한 내용이 조회됩니다

발행할 내용을 선택하여 발행 버튼을 눌러 명세서를 출력합니다.

●방법설명

세금계산서 발행은 여러 경로에서 접근 가능

*매출관리 화면에서 계산서 버튼으로

*매출등록 화면에서 계산서 버튼으로

*매출관리 메뉴 – 매출 세금계산서 발행 메뉴로

1. 거래명세표를 발행하기 위해서는 먼저 매출에 내용이 입력되어 어야 합니다.

2. 조회조건에 따라 기간 및 거래처 혹은 세부적인 조건을 입력 하여 조회 후 발행하려는     내용을 선택하여 발행 버튼을 누릅니다.

3. 발행 환경설정에서 설정 후 명세표를 발행합니다.

1. 내부발행 - 출력 없이 프로그램에 계산서가 발행된 내용으로 처리됩니다.

발행 – 선택한 내용을 거래명세표로 발행합니다.

메일전송 – 발행될 내용을 출력이 아닌 명세표로 출력합니다.

2. 프린트설정 – 출력할 용지(양식지/ 빈양식) 출력할 프린트 선택등을 설정합니다.

3. 발행설정 – 발행에 필요한 세부적인 설정

발행설정은 일반 설정, 상단(머리)설정, 중단(거래내역)설정, 하단(꼬리)설               정으로 나뉘며 고객님들의 요청에 따라 세분화 되어 있으므로 자세한 문                의는 고객센터 1566-8680으로 연락 바랍니다.

3. 세금계산서, 거래명세서 삭제 및 재발행

세금계산서와 동일한 화면 구성이므로, 거래명세표 화면으로 설명합니다.

발행대기건/ 발행내역건에 따라 발행한 내용과 발행할 내용을 조회 할 수 있습니다

발행한내역건을 선택 후 원하는 조건으로 조회하여 이미 발행된 내용에 대하여 재발행이 가능합니다.

◆발행된 내용 삭제 방법

1. 발행내역건을 클릭후 원하는 조건을 넣어 검색합니다.

2. 조회건을 선택하여 발행 취소 버튼 클릭합니다.

3. 안내 메시지에 따라 진행

- 발행 내용을 삭제 시 내용이 지워지는 것이 아니라 해당건의 발행 이력이 삭제되어

발행이 되지 않은 자료로 남게 됩니다.

■ 매입관리메뉴 살펴보기

1. 매입 엑셀 가져오기

천년경영에 가지고 올 수 있는 양식에 맞춘 엑셀 파일을 불러와 매입등록을 처리합니다

1. 엑셀파일 열기 : 준비된 엑셀 파일이 저장된 경로를 불러옵니다.

새로고침 : 엑셀 파일에 수정된 내용을 새로고침하여 적용합니다.

가져오기 : 준비한 대로 가져오기를 진행합니다.

처리한 자료 취소 : 잘못 처리 되거나 중복 처리된 내용을 한꺼번에 취소합니다.

2. 엑셀파일경로, 작업시트선택, 작업범위 등 처리 되어야 하는 파일을 불러오거나 작업 범     위를 지정합니다.

3. 엑셀파일 가져오기 처리 시 진행된 내용을 알려주는 공간입니다.

4. 가져올 자료를 매칭 하는 구역

좌측에 있는 일자, 상품코드, 상품명, 규격 등은 천년경영 프로그램에 있는 칼럼 이름

옆 콤보박스를 눌러 엑셀 파일에 만들어진 헤더 명칭을 매칭

(ex 천년경영에는 상품명이라고 되어있는 칼럼이지만 엑셀 자료에는 제품명이라고 헤          더 명칭이 입력되어 있을 경우 엑셀 파일의 헤더명칭을 상품명이라 수정할 필요           없이 천년경영 상품명에 엑셀의 제품명을 매칭 하면 엑셀의 제품명 아래 내용이

천년경영의 상품명으로 들어가게 됩니다.)

엑셀 가져 오기는 고급 사용에 속하오니 대량의 내용을 처리하시기 전 반드시 몇 가지 품목으로 구성된 엑셀을 가지고 테스트를 진행해 보시기 바랍니다.

2. 매입세금계산서 발행

매입세금계산서 경우 매출세금계산서와는 다르게 발행 용도가 아닌 공급자에서 받은 내용을 매입 건에 대하여 받았다는 정도로 처리하는 기능입니다.

기본적으로는 매출 세금계산서와 방법은 같으나 출력 기능이 없고 매출 세금계산서에서 내부발행하는 방법으로 매입에 대한 계산서가 처리되었다걸 처리하는 정도로 기능이 제공됩니다.

■ 매출관리 메뉴 살펴보기

1. 견적서작성과 발행

견적서를 작성 및 관리하는 기능입니다. [매출관리메뉴]- [견적서작성]

1. 새견적서 : 새로운 견적서를 작성합니다.

견적검색 : 작성된 견적서를 조회합니다.

전체삭제 : 입력된 견적서 내용을 삭제합니다.

메일전송 : 입력된 견적서를 메일로 전송합니다.

복사 : 입력된 견적 내용을 그대로 타 업체나 같은 업체에 복사합니다.

매출넘김 : 견적서 내용을 매출로 등록합니다.

주문넘김 : 견적서 내용을 주문으로 등록합니다.

2. 세부내용 1

견적일자, 납품예정일, 견적하려는 거래처, 담당자, 견적비고 등 내용을 작성합니다.

3. 세부내용 2

거래처의 담당자에 대한 정보와 견적내용에 대한 정보를 보여줍니다.

4. 견적내용

매출등록 하는 방법과 마찬가지로 품목과 수량 금액 등을 입력합니다.

2. A4청구서 발행

매출한 내용을 A4사이즈의 청구서로 발행 하는 메뉴입니다.

[매출관리메뉴]-[A4청구서발행]

●화면설명

1. 메일전송 – 선택한 내용에 대하여 메일을 전송합니다.

발행 – 선택한 내용에 대하여 종이로 출력합니다.

인쇄설정 – 출력물에 대한 칸 넓이조정, 계좌번호 표기 등을 설정합니다.

2. 처리할 기간과 업체입력 등 조회 조건을 설정합니다.

3. 조건에 따라 조회된 내용을 표시합니다.

●방법설명

1) 메뉴로 들어가서 조회하려는 기간과 거래처를 입력 후 조회합니다

2) 조회된 내용 중 발행할 내용에 대해 앞쪽 체크박스에 선택 후 발행 처리합니다.

3) 천년경영에서 지원되는 양식으로 출력되며 메일 전송과 종이 출력을 합니다.

3. 세금계산서 상세내역과 합계표

프로그램을 통해 발행된 세금계산서를 관리 하는 두 가지 화면입니다.

●세금계산서 상세내역 화면

세금계산서 상세 내역은 조회 조건에 따라 세금계산서가 발행된 세부내용을 보여줍니다.

세금계산서 상세내역과 세금계산서 합계표의 차이는 말 그대로 상세로 보여줄지 집계로

보여줄지의 차이입니다.

합계표에서 조회 후 출력 시 천년경영에서 지원되는 양식으로 출력됩니다.

상세내역에서 출력되는 내용은 조회된 내용 그대로 보고서 형식으로 출력됩니다.

4. 전자세금계산서 - 국세청 발행

☞ 국세청 발행이란?

프로그램에서 작성한 전표 혹은 임의 계산서 내역을 국세청으로 바로 신고하는 기능입니다.

( = 전자발행 )

☞ 전자발행을 위한 준비

1. 엠제이소프트 홈페이지에서 가입한 ID와 암호를 확인해 주세요.

(충전한 포인트가 해당 계정으로 인증됩니다.)

2. 거래하시는 은행에서 전자계산서용 인증서를 준비해주세요. 은행 업무용 인증서와는 다릅니다. (엠제이소프트 인증서를 서버에 등록하는 방식으로 은행업무용 인증서는 등록할  수 없습니다.)

3. 고객센터(1566-8680)로 문의 주셔서 등록된 홈페이지 계정에 사업자등록번호 등이 정확한지 확인하셔야 합니다. (해당 계정을 전자계산서 사용자로 인증하는 과정이 필요하므로 연락 바랍니다.)

4. 포인트 충전 후 차감되는 방식입니다. 포인트는 11,000원 단위로 충전이 가능합니다.

국세청발행의 경우 건별 150p가 차감되며, 문자 통보 시에는 20p가 추가 차감됩니다.

(부가세별도)

금액	10,000원	30,000원	50,000원	100,000원	200,000원
포인트	10,000P	30,000P	50,000P	100,000P	200,000P
할인율	없음	3%	5%	8%	10%
충전포인트	10,000P	30,900P	52,500P	108,000P	220,000P

충전포인트

서비스별 요금

부가서비스	차감포인트	SMS	전송방식	충전방식
국세청전자계산서	150P	20P	국세청서버+e메일전송	충전 후 통합차감방식
e메일계산서전송	125P	20P	메일전송
거래명세서전송	50P	×
견적서/수발주전송	50P	×
거래원장/청구서전송	50P	×
문자전송	18~22원/충전량		핸드폰SMS	별도충전필요

●방법설명

*전자발행을 처리하기 위해서는 공급자와 공급받는 자의 전자 계산서 발행 정보 입력 필요

*매출등록된 내용이나 임의계산서 등록된 내용을 통해 전자세금계산서를 발행합니다.

*발행 단계에서 국세청 발행 버튼을 눌러 진행 하며 홈페이지가입된 인증된 아이디 비번을

입력 하여야합니다.

*발행된 내용은 국세청 발행내역을 통해 프로그램에서 별도 관리 가능합니다.

[공급자정보에 세금계산서 정보 입력 ]

거래처 정보에도 전자세금계산서 정보 입력 부분 확인요망!

■ 매입 매출 관련 보고서

1. 유형별 매출현황

[매출관리]-[매출보고서]-[유형별 매출현황]에서는 일자별로 다양한 매출 보고서 조회가 가능합니다.

1. 검색조건 : 다양한 조건을 주어 원하는 내용만 조회할 수 있습니다.

사용자는 필요한 내용에 대한 조회 조건을 주어 여러 가지 보고서로 활용 가능합니다.

2. 일자별 매출 : 일자를 기준으로 조회합니다.

상품별 매출 : 상품을 기준으로 조회합니다.

업체별 매출 : 업체를 기준으로 조회합니다.

담당별 매출 : 담당자 기준으로 조회합니다.

월별 매출 : 월 기준으로 조회합니다.

소분류별 매출 : 소분류 기준으로 조회합니다.

지역/그룹별 매출 : 그룹  준으로 조회합니다

조회하고자 하는 보고서를 선택하면 검색조건을 포함한 원하는 기준으로 열람 가능합니다.

2. 매출처 원장

[매출관리]-[매출보고서]-[매출처별 원장]으로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

원장은 거래처/기간별로 순차적으로 업체의 매출, 입금 상황을 조회하는 화면입니다.

1. 환경설정 : 일계생략, 월계생략, 업체계생략 등 원하지 않는 항목을 나오지 않게 설정                할 수 있습니다.

일별 빈줄삽입, 거래처별 빈줄삽입, 인쇄 시 제목 등을 설정합니다.

*무거래 업체 숨김 : 조회한 기간 동안 거래가 없는 업체를 조회할지 여부

*숨김업체 포함 : 거래처 관리에 숨김 처리한 업체를 조회할지 여부

메일전송 : 원장에 조회된 내용을 거래처에 메일로 전송합니다.

인쇄 : 조회내용을 프린트로 출력합니다.

엑셀 : 조회내용을 엑셀로 내보냅니다.

2. 집계구분 : 상세, 상품별, 일집계, 월집계를 지원, 원하는 형식으로 조회 가능합니다.

정렬 : 코드순, 이름순, 처리시간순 등 원하는 정렬 선택

거래처 : 특정 거래처만 조회되기 원할 경우 입력 후 조회 (+버튼으로 다중선택 지원)

상품 : 특정 상품만 조회되기 원할 경우 입력 후 조회 (+버튼으로 다중선택 지원)

구분 : 거래일자, 기간전체, 계산서작성일 선택으로 기간 구분을 선택합니다.

- 기간 전체는 보통 하나의 거래처에 전체 내용을 확인할 때 모든 기간 대상으로 조회      하여 줍니다.

3. 조회내용

거래처를 기준으로 처리된 매출과 입금 잔액을 한눈에 보여줍니다.

상단의 설명해 드린 설정에 따라 일별, 월별 혹은 소계를 보고, 안 보고 등이 처리됩     니다.

※ 원장은 거래처에 대한 내용을 한눈에 확인할 수 있는 가장 중요한 보고서 중 하나입니다. 거래처의 내용이 이상하거나 금액이 이상 하다고 느끼실 경우 원장을 조회하여 알고 계신 내용과 원장이 일치하는지를 파악하여 많은 문제를 해결하실 수 있습니다.

3. 미수금 현황

[매출관리]-[매출보고서]-[미수금 현황]으로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

미수금 현황은 기간을 두어 거래처에 받아야 할 금액을 조회하는 화면이면 기간 내 거래 금액까지 확인 가능합니다.

1. 환경설정 : 지연일 계산 – 해당 업체에 최종 매출로부터 경과일을 나타냄

잔액0포함 – 미수가 0원인 업체인 업체를 조회에 포함할지 결정

양거래 업체 제외 : 매입매출처를 조회에 포함할지 결정합니다                          무거래 업체 제외 : 조회하는 기간 동안 거래가 없는 업체을                                               제외합니다.

2. 검색 조건 : 일자, 거래처, 담당자 등 원하는 내용을 얻기 위해 검색 조건을 지정

검색 조건이 없을 때 전체 대상으로 조회됩니다.

3. 조회 내용 : 검색 조건을 토대로 내용이 조회됩니다.

4. 기타 매출 보고서

여러 가지 보고서를 제공 하여 관리를 손쉽게 하실 수 있습니다.

1. 거래 분석 그래프 : 매출 내용을 조건에 따라 그래프로 보여 줍니다

2. 월 매출 현황표 : 지정된 업체에 대한 월별 현황을 표시합니다.

3. 상품 출고 리스트 : 지정한 기간 동안의 상품 출고 내역 및 수량 등을 조회합니다.

4. 상품/거래처별 통계 : 품목에 대하여 거래처별 출고 내용을 보여 줍니다.

5. 무거래 거래처 현황 : 지정한 기간에 거래가 없는 업체를 조회합니다.

6. 무거래 상품 현황 : 지정한 기간에 거래가 없는 품목을 조회합니다.

7. 세트별 매출 현황 : 세트 품목에 대한 매출 내역 조회합니다.

※ 상기 설명 부분은 매입보고서와 같으므로 매입보고서에 관한 설명은 생략합니다.

5. 입금/출금 현황 조회

상품의 매출/매입 내역에 대한 입금/출금 등록 시 현황을 조회하거나, 수정/삭제하고자 할 때 사용하는 보고서 화면입니다.

[매출관리메뉴]-[입금 보고서]-[입금 현황]

1. 수정 : 조회된 입금 내용을 선택 후 입금 내용을 수정할 수 있습니다.

인쇄 : 조회된 내용을 인쇄합니다.

엑셀 : 조회된 내용을 엑셀로 내보내기를 합니다.

2. 집계구분 : 상호, 코드, 일자 세 가지 기준으로 정렬을 지원합니다.

기간 : 기간 조건을 입력합니다.

결제방법 : 현금, 통장, 카드, 어음 중 원하는 항목만 선택하여 조회할 수 있습니다.

3. 조회 내용 : 검색 조건을 토대로 내용이 조회됩니다.

6. 일계표(일반)

기간 동안 매입, 매출, 경비 입, 출 처리에 대한 내용을 조회합니다.

[매출관리메뉴]-[통합 보고서]-[일계표(일반)]

일계표는 기간 조회 후 인쇄 시 천년경영에서 제작된 일계표 양식에 따라

출력 지원됩니다.

1. 인쇄 : 조회된 내용을 일계표 양식으로 출력합니다.

엑셀 : 조회된 내용을 엑셀로 내보내기를 합니다.

설정 :  대체자료제외 – 경비 입출관리에서 대체로 설정한 자료를 보여줄지 여부

인쇄설정 – 인쇄 시 처리될 열 넓이를 조정합니다.

2. 검색조건 지정 : 일자, 사업장 등 검색 조건 지정합니다.

3. 매입 내용 : 기간의 매입 내용이 표기됨

4. 매출 내용 : 기간의 매출 내용이 표기됨

5. 경비 내용 : 기간 동안의 경비 지출. 수입 내용이 표기됨

6. 집계 : 현금, 통장 미불, 미수 등 전반적인 집계를 보여줍니다.

7. 매입매출 집계 현황

보통 보고서는 매출내용 따로 매입내용 따로 조회되도록 구성되어 있습니다.

매입매출 집계 현황에서는 매입과 매출을 순차적으로 보여 줍니다.

[매출관리메뉴]-[통합 보고서]-[매입매출 집계 현황]에서 확인 가능

상세조회. 기간집계, 업체집계, 상품집계. 월별집계 총 5가지 탭으로 여러 방식의

매입 매출 상황을 조회

8. 영업 이익 현황

매입한 원가와 매출한 금액을 토대로 영업 이익을 뽑아 주는 중요한 보고서입니다.

[매출관리메뉴]-[통합 보고서]-[영업 이익 현황]

1. 매출원가재계산 : 조회 기간의 원가를 재계산합니다

선입 선출법 – 먼저 입고된 품목을 먼저 내보내는 방식으로 원가를 계산

평균 이동법 – 평균 이동법을 사용하여 원가 계산

기본매입가 – 상품 목록에 입력한 기본 매입가를 가지고 계산

2. 집계구분 : 상세, 상품, 매출처, 담당 등 여러 가지 기준으로 조회할 수 있습니다.

판매기간 : 원하는 기간의 판매내역에 대한 원가 조회할 수 있습니다.

거래처 : 검색할 거래처를 입력합니다.

상품 : 검색할 품목을 입력합니다.

이익률계산방식 : 이익률, 마진율 등 기본 제공되는 수식을 선택할 수 있습니다.

3. 조회내용 : 조건에 따른 내용이 조회됩니다

단위원가 – 품목에 대한 원가

판매원가 – 단위원가에 수량이 곱해진 금액

판매단가 – 품목에 대한 판매가

판매금액 – 판매단가에 수량이 곱해진 금액

이익률 – 이익률 계산 방식에 따른 수식에 대비하여 나온 % 수치

※ 영업 이익 조회 시 원가가 이상하다고 판단이 되실 때는 먼저 매출원가 재계산 메뉴에서 조회하려는 일자와 같은 일자를 입력 후 재계산한 다음 조회 하여 주십시오.

■ 주문관리(수주, 발주)

1. 수주등록

수주와 발주는 매입 매출이 일어나기 전 주문 사항을 기재 하는 화면입니다.

주문내용을 토대로 출고 시 매출과 매입으로 자동으로 넘길 수 있습니다.

수주등록에 처리된 내용은 재고와 금액이 빠지지 않으며 매출로 처리되었을 경우 반

영됩니다.

1. 새주문서 : 새로운 주문서를 입력합니다.

주문검색 : 입력된 내용을 검색하여 불러옵니다.

전체삭제 : 입력된 전체 내용을 삭제합니다.

입금 : 업체에 입금 처리를 합니다.

설정：주문서 관련 설정을 처리합니다.

복사 : 입력된 주문서를 그대로 다른 주문번호로 복사합니다.

일괄완납 : 입력된 주문서 내용 그대로 매출로 완납 처리합니다.

※ 완납처리가 되면 주문에 입력된 내용이 해당 거래처의 매출로 등록되며 재고와 금액이

변동이 생기게됩니다.

완납처리 시 주문서의 작성된 주문일자로 매출일자를 처리할 것인지 납품일자로 매출     일자를 처리할 것인지 설정할 수 있습니다.

자동발주 : 수주에 입력된 품목에 대하여 해당 품목이 주매입처가 등록되어 있을 경우

매입처에 자동으로 발주 처리합니다.

2. 주문번호 : 주문번호가 자동 생성됩니다.

미수금 : 조회한 업체의 미수금이 표시됩니다.

주문일자 : 주문이 처리된 일자를 입력합니다.

납품예정 : 납품이 처리될 일자를 입력합니다

( 주문일자와 납품일자는 완납 시 어떤 날짜로매출을 등록할 것인지의 기준이 됩니다.)

거래처 : 거래처를 입력합니다.

담당자 : 주문 입력 담당자를 입력합니다.

주문비고 : 주문의 특이사항을 입력합니다.

3. 수주나 발주를 등록할 품목을 입력

매출 입력과 마찬가지로 품목을 검색하여 불러와야 하며 처리될 수량과 금액을 입력      하여 등록합니다.

상태 : 상태 옆 버튼을 눌러 품목별로 납품 수량과 취소 등 개별로 처리 가능합니다.

2. 일자별 주문현황

주문한 내용을 일자별로 확인하여 불러낼 수 있는 주문 보고서 화면입니다.

일자 기준으로 주문된 내용을 조회합니다.

주문된 내용의 상세는 해당 건을 더블 클릭하면 주문이 등록된 화면을 불러올 수 있습니다.

3. 상품별 주문잔량

주문한 내용에 대하여 품목별로 잔량을 확인하고 매입사 쪽으로 발주할 수 있는 기능입니다.

상품별 주문잔량은 주문이 입력된 품목들의 잔량을 조회하여 주며 출고 해야 할 수량을

확인할 수 있는 보고서입니다.

상단의 자동 발주 버튼을 눌러 준비해야 할 수량을 주 매입처로 자동으로 발주 등록을할 수 있습니다.

■ 재고관리

1. 창고간 재고이동/이동계획

창고 혹은 사업장 간에 품목에 대한 재고의 이동이 있을 때 해당 메뉴를 이용하여

재고를 이동합니다.

●화면설명

1. 인쇄 : 조회된 내용을 인쇄합니다.

엑셀 : 조회된 내용을 엑셀로 내보내기를 합니다.

명세서 : 처리한 내용을 명세서 형식으로 출력합니다. (출고명세표)

삭제 : 선택한 창고 이동 내역을 삭제합니다.

원가 재계산 : 창고 이동은 재고 원가가 이동되기 때문에 정확한 원가 계산을 위해

원가 재계산을 처리할 수 있습니다.

2. 검색조건

재고이동 화면은 이미 처리된 내용을 조회하는 것과 창고이동을 처리하는 것이 하       나의 화면으로 구성되어 있습니다.

2번의 검색조건은 이미 처리된 내용을 조회하기 위해 존재하는 검색 조건입니다.

3. 처리화면

출사업장/출창고 – 재고가 나갈 창고를 입력합니다.

입사업장/입창고 – 재고가 들어올 창고를 입력합니다.

수량,단가 – 이동될 수량과 금액을 입력합니다.

(원가는 원가 재계산의 계산법에 따라 원가를 재계산함)

●방법설명

1. 출사업장 및 출창고 입력 (사업장은 다중사업장 사용 시 활성화됨)

출창고는 옆의 버튼을 누르거나 해당 칸에 내용을 지우고 엔터를 누르면 선택하실 수      있습니다. 재고가 빠져 나갈 창고를 선택합니다.

2. 입사업장 및 입창고 입력 (사업장은 다중사업장 사용 시 활성화됨)

출창고 입력과 같은 방법으로 입력합니다.

재고가 들어가는 창고를 선택합니다.

3. 상품명 등록

이동 될 품목을 입력합니다.

품목명, 코드번호 등 검색 범위에 따라 부분적인 검색 조건을 넣어 품목을 검색하거나

빈칸에 엔터를 눌러 검색창을 띄워 선택하실 수 있습니다.

4. 수량 등록

이동될 수량을 입력합니다.

2. 재고실사

창고의 재고를 파악하여 프로그램에 파악된 재고를 처리하는 화면입니다.

상품을 조회하여 프로그램에 등록된 재고와 관련 없이 실제 파악하신 수량을 넣어    현시점의 재고를 맞추는 기능입니다.

수량을 자체가 조정되는 것이 아니라 프로그램상 재고와 파악하여 입력한 재고의     오차를 계산하여 가상으로 입출고를 잡는 방법임을 인지하셔야 합니다.

●화면설명

1. 한건삭제 : 조회된 내역 중 선택된 내용을 재고실사 전으로 돌립니다.

재고초기화 : 현재고를 모두 0으로 처리합니다.

오차맞춤 : 실사재고 수량을 입력 후 오차맞춤 버튼을 눌러 재고 실사를 처리합니다.

2. 검색조건 : 기존 실사 된 내용을 검색하거나 원하는 내용만 검색하기 위한 검색 조건 입                니다.

3. 처리화면 : 상품명 : 재고 실사 대상이 되는 품목 나열됩니다.

현재고 : 전산상 현재고를 보여줍니다.

실사재고 수량 : 파악한 수량을 기재하는 곳입니다.

오차수량 : 현재고와 입력한 실사 재고 수량의 오차 수량을 보여줍니다.

- 오차 수량은 자동 계산되며 값을 입력할 수 없습니다.

●방법설명

1. 조건 지정

조건을 지정합니다. 창고 및 일자 처리하시려는 품목 등을 지정하여 처리할 수 있         습니다. 품목의 경우 조건을 지정하지 않으면 전체 대상으로 조회됩니다.

2. 조회

검색 조건을 지정하여 조회 버튼을 누릅니다.

조회 버튼을 누르게 되면 조건 대로 내용이 조회됩니다.

3. 재고실사 수량 입력

파악하신 수량을 3번 위치에 입력합니다.

이때는 프로그램상 재고는 무시하고 실제 파악한 수량을 넣으셔야 합니다.

4. 오차맞춤 처리

실사 재고 수량을 다 입력하신 후 오차 맞춤 버튼을 눌러 실행시킵니다.

오차 맞춤 실행 시 실사 재고에 입력된 수량이 현재고로 변경됩니다.

3. 일별 재고 현황

일자를 지정하여 일자 기준의 입고, 출고 수량과 현재고 및 재고금액을 조회하는 화면입니다.  [재고관리]-[일별 재고 현황]

1. 재고수정 : 조정 수량을 입력하여 재고를 조정합니다

수정내역 : 재고 조정이나 재고실사 등에서 재고가 조정된 내용에 대하여 조회합니다.

환경설정 : 비관리 상품 포함 – 숨김 상품을 조회에 포함할지를 설정합니다.

재고 0 포함 – 재고가 없는 상품 조회에 포함할지를 설정합니다.

비재고 상품 포함 –비재고 처리된 상품 조회에 포함 할지를 설정합니다.

소계보기 – 분류별, 품목별 소계 여부를 설정합니다.

매입전표자료(원가)의 부가세 제외 – 재고의 원가에 대하여 부가세를 제외한                 금액을 보여 줄지를 설정합니다.

2. 검색조건 : 품목, 사업장, 창고 등 검색 조건을 설정할 수 있습니다.

조회방식 : 빠른조회(금액생략) - 재고의 원가 표기를 생략하고 조회합니다.

기본조회(평균단가) - 남아있는 재고의 원가를 계산합니다.

원가 대비 평균 재고금액을 보여줍니다.

마이너스(-)재고만 보기 – 설정 시 수량이 마이너스인 품목만 보여줍니다

기간내 입/출 품목만 조회 – 입력한 일자에 입고나 출고가 있는 품목만 조회됩니다.

3. 검색결과 : 이월 – 조회하는 기간 이전의 재고수량을 나타냅니다

입고 – 조회하는 기간의 입고 수량을 나타냅니다.

(매입,창고이동, 재고실사등)

출고 – 조회하는 기간의 출고 수량을 나타냅니다.

단가 – 남아있는 현재고의 평균 단가를 나타냅니다.

재고금액 내역 – 현재고의 재고금액 상황에 대하여 나타냅니다.

4. 최종재고 현황

일자 조건 없이 품목에 대한 최종재고를 보여 주는 화면입니다.

[재고관리]-[최종 재고 현황]

5. 상품 수불현황

상품 수불현황은 재고에 문제가 있다고 판단되거나 재고가 입출고된 세부내용을 확인할 수 있는 중요한 보고서 화면입니다

1. 시간순 : 재고의 입/출고를 시간순서 대로 보여줍니다.

일자순 : 재고의 입/출고를 일자 순서대로 보여줍니다.

입출순 : 재고의 입출고를 입출 순서대로 보여줍니다.

기간 : 기간을 지정하여 해당 기간 동안의 입출고 내용을 보여줍니다.

(기간 앞 체크의 해제 시 전체 기간 대상으로 조회)

2. 검색결과 : 상단 조건대로 검색 결과를 보여줍니다.

수불현황은 하나의 품목을 검색하여 해당 품목의 입출을 확인하여 현재 알고 있는 재고    상황과 어떻게 하여 틀린 지 보여 줍니다.

원장과 함께 내용을 파악할 수 있는 중요한 보고서입니다.

6. 적정보유량 미달현황

적정보유 미달현황은 품목에 기재한 적정 보유 수량을 토대로 현재고를 확인하고

필요한 품목에 대하여 판단하고 부족한 품목에 대하여 주 매입처를 통한 자동발주를

제공하는 화면입니다.

■ 보조관리 살펴보기

1. 경비 입출 관리

경비 입출 관리는 회계와는 상관없이 매입/매출 관련 비용 이외에 장부식 입력 방식으로 유류비, 식대, 통신비 등 내용을 입력하는 화면입니다.

회계를 사용하지 않을 고객님들은 해당 기능을 사용하여 매입/매출 대금을 포함한 전반적인 자금 관리를 간략하게나마 처리하실 수 있습니다.

[보조관리]-[경비 입출 관리]

●화면설명

1. 삭제(F4) : 입력된 경비 내용을 삭제합니다.

인쇄(F7)/엑셀(F8) : 조회된 내용을 인쇄하거나 엑셀로 내보냅니다.

계정관리 : 경비 입출 관리에 사용할 계정을 만들고 관리합니다.

(경비 입출 관리에서 사용하는 계정은 회계의 계정과는 다릅니다

자유로이 편집하여 사용 가능합니다.)

현황 : 계정별 입출 현황과 연결됩니다.

계정별, 입금 구분별로 지출 및 수입을 조회합니다.

설정 : 입력시커서위치 – 입력할 때 커서가 이동될 위치를 지정합니다.

수금, 지불 자료 포함해서 조회 – 경비 입출관리 내용에 매입/매출 활동간 처                                             리 된 내용 포함 여부 설정입니다.

2. 조회조건 : 이 구역은 기존에 입력된 경비 입출 처리 내용을 조회하기 위해 존재합                  니다. 구분, 일자, 계정 등을 넣어 원하는 내용을 조회하실 수 있습니다.

3. 조회결과 및 처리 : 이 구역에서는 조회결과가 보여 지거나 추가로 내용을 입력할 수                         있습니다.

●방법설명

1. 일자지정

처리할 일자를 지정합니다. 옆의 콤보박스를 누르면 달력이 떠서 지정할 수 있습니다.

2. 상세구분

입력된 내용을 지우고 엔터를 누르거나 옆의 버튼을 누르면 현금, 카드, 동장

의 구분을 지정할 수 있습니다.

3. 계정명

계정관리에 입력된 계정명을 불러옵니다. 엔터 누르면 계정 검색창이 뜹니다.

4. 내역

입력한 내용에 대한 상세내용을 직접 기재합니다.

5. 지출/수입

처리된 금액만큼 금액을 입력합니다.

2. 문자전송

천년경영에 입력된 거래처를 검색하여 문자를 전송할 수 있습니다. (유료서비스)

3. 일간 스케줄 관리

천년경영에서 제공하는 스케줄 관리 기능입니다.

[보조관리]-[일별 스케줄 관리]

●화면설명

1. 오늘 : 오늘 일자 내용을 찾아갑니다.

삭제 : 입력된 스케줄을 삭제합니다.

인쇄 : 조회된 내용을 인쇄합니다.

2. 일별로보기 : 하루의 세부 스케줄을 입력할 수 있습니다.

종결숨김 : 종결된 스케줄을 보지 않게 합니다.

시작시 알림 : 설정이 되어 있을 때 프로그램 실행 시 스케줄내용을 띄웁니다.

용도구분 : 전체구분 – 모든 프로그램 사용자 대상으로 스케줄이 노출됩니다.

사업자용 – 지정된 사업자에게만 노출됩니다.

개인용 – 지정된 사용자에게만 노출됩니다.

3. 스케줄 입력

원하는 일자를 더블클릭하여 스케줄 내용을 입력합니다.

기존에 입력된 내용을 더블클릭하면 스케줄 내용을 수정할 수 있습니다.

4. 데이터 점검복구

데이터 점검복구란?

자료처리 중 정전이나 기타 오류로 인해 잔액 등이 일치하지 않는 문제를 자동으로

수정하는 기능입니다.

오류로 인한 강제종료 등으로 프로그램에서는 실제 데이터와는 다른 값이 표기될 수 있습니다. 이러한 경우는 점검 복구 기능을 통해 조치할 수 있습니다.

5. 전표마감/전표이월마감

* 전표마감 : 일자를 지정하여 자료를 더 이상 손댈 수 없록 잠그는 작업입니다.

처음부터 지정일까지 잠기게 되며 마감취소는 다시 원하는 일자로 지정               하시면 됩니다.

※ 다른 사용자가 있으면 마감할 수 없습니다.

* 전표이월마감 : 기본적으로는 전표마감과 같지만, 프로그램 내부적으로 이월 처리

를 하여 재고나 미수금 계산속도를 향상 시키는 기능입니다.

※ 데이터양이 상당히 많은 대용량 사용 업체들이 대상이 되며 데이터양

이 많지 않은 고객님들은 전표마감만 사용하시면 됩니다.

천년경영은 사용자별로 수정, 삭제 권한과 지금 소개해 드린 전표마감, 그리고 입력한 날짜와 수정한 날짜가 모두 확인되고 입력되었다가 삭제된 내용도 조회할 수 있어 누락된 내용과 실수를 최소화할 수 있습니다.

6. 작업전표 초기화

프로그램에 입력된 내용을 초기화하는 메뉴입니다.

전체 내용 혹은 원하는 항목을 선택하여 모든 내용을 초기화할 수 있습니다.

●화면과 방법 설명

1. 초기화하고자 하는 항목을 전체 선택하거나 원하는 항목만 선택합니다.

때에 따라 선행되어야 할 조건이 생길 수 있습니다.

2. 관리자암호 : 프로그램에 내용을 초기화하기 위해서는 반드시 관리자 암호가 입력 되                  어야 합니다.

삭제시작 : 버튼을 누르면 삭제가 진행됩니다.

*삭제를 잘못했을 경우

로컬프로그램 : 로컬프로그램은 백업된 파일로 복구하실 수 있습니다

cs프로그램 : 작업 전 백업 해놓은 데이터나 서버에 자동백업 된 새벽 자료로 복구하실                수 있습니다. (cs 경우 데이터 복구 시 복구 비용이 발생합니다.)

7. 작업전표 부분삭제

프로그램에 입력된 내용을 부분삭제 합니다.

기간을 주어 지정한 기간의 내용을 삭제하는 기능입니다.

●화면과 방법 설명

1. 복구한 자료는 일반적인 방식으로 복구할 수 없으니 작업 전 반드시 주의 사항을 읽어      보시기 바랍니다.

2. 시작일자 : 프로그램에 입력된 최초 시점이 자동 표기됩니다.

기준일자 : 시작일자 기준으로 3개월씩 지정하여 삭제하실 수 있습니다.

거래처 : 특정 거래처 혹은 특정 그룹의 내용만 삭제하실 수 있습니다.

삭제하기 : 지정된 조건으로 내용을 삭제합니다.

3. 삭제항목 : 주문(수주, 발주), 견적서, 전표, 경비 중 삭제하려는 내용을 선택합니다.

4. 삭제 진행 시 처리되는 과정 등을 나타냅니다.

5. 관리자암호 : 부분삭제 역시 초기화와 마찬가지로 관리자 암호를 넣어야 진행됩니다.

* 작업전표 부분삭제 기능은 최초 시점부터 3개월 단위씩 설정하여 삭제합니다.

(원하는 기간만 삭제는 불가능)

* 삭제가 진행되면 처리된 금액이나 재고는 이월이 되면서 진행이 됩니다.

처리가 완료되면 삭제 전이나 후에 현시점의 내용이 달라지면 안 됩니다.

* 이월하면서 삭제를 하기 때문에 시간이 걸릴 수 있는 작업입니다.

부분삭제 과정에 응답 없음이나 정지된 것처럼 보이더라도 절대 강제종료하시면 안됩     니다. 강제종료 시 금액이나 재고가 꼬일 수 있습니다.

8. 전표 수정/삭제 내역

입력한 내용에 대하여 삭제나 수정된 내용에 대하여 조회합니다.

●화면 설명

1. 조회조건 : 조회하고자 하는 조건을 넣어 검색할 수 있습니다.

2. 구분 : 매출전표 – 매출에 대한 수정, 삭제 내용이 조회됩니다.

매입전표 - 매입에 대한 수정, 삭제 내용이 조회됩니다.

입금전표 - 입금에 대한 수정, 삭제 내용이 조회됩니다.

출금전표 - 출금에 대한 수정, 삭제 내용이 조회됩니다.

조회내용 : 수정된 내용은 수정 전/수정 후로 구분되어 기존 입력된 내용과 수정된

내용이 2줄로 표시됩니다.

삭제된 내용은 입력된 내용이 빨간색으로 표시됩니다.

9. 최신버전 업데이트

프로그램을 최신 버전으로 업데이트합니다.

업데이트는 로컬/cs에 따라 정책이 다릅니다.

●화면 설명

1. 현재 버전보다 상위 버전이 있을 때다운로드를 눌러 최신 버전을 업데이트하실 수          있습니다.

* 천년경영 3cs는 매월 서버이용료 납부로 인해 업데이트는 무상 지원되므로 언제든지     상위 버전을 업데이트하실 수 있습니다.

* 천년경영3은 로컬 방식으로 구매 후 1년 동안 업데이트가 무상지원되며 1년 후에는 고    객의 결정에 따라 유상 업데이트로 진행됩니다.

* 업데이트는 처리하는 컴퓨터 외 다른 자리에서는 프로그램을 종료하셔야 합니다.

* 전산 프로그램의 성격상 자동업데이트는 지원하지 않습니다.

10. 백업 (데이터 보관) 방법 (천년경영3)

로컬방식 프로그램은 데이터가 사용자의 하드디스크에 저장됩니다.

혹시 모를 상황에 대하여 사용자가 데이터를 백업하여 잘 보관하셔야 합니다.

●화면 설명

1. 백업경로 : 백업경로 옆 돋보기 모양을 눌러 원하는 경로에 백업데이터를 저장합니                   다. (기본경로 : c:\백업)

*프로그램 종료 시 하드백업을 누르면 사용자가 지정한 경로로 데이터를 백업할 수 있습    니다. (백업데이터는 복구용 데이터이며 열람되지 않습니다.)

*바이러스나 관리 미숙으로 입력한 데이터를 손실할까 봐 걱정되는 고객님들은 CS제품을    권장 드립니다. (CS제품문의 02-401-5121/1566-8680)

■ 기타기능

1. POS 판매 - 옵션

POS는 방문자에게 물건을 판매하는 소매매장에서 사용하는 판매관리 화면입니다.

POS 옵션을 추가하면 상단메뉴에 POS 메뉴가 생성됩니다.

옵션 정품등록을 하게 되면 프로그램에 POS 아이콘이 생기게 됩니다.

●화면 설명

1. 시재확인 : 캐셔 교대 시 시작금액과 현재 시재를 확인합니다.

포스설정 : 포스설정은 여러 사용자의 조건을 충족하고자 많은 항목으로 나뉘어

있습니다.

(기본적인 기능에서 추가로 필요한 기능은 설정으로 충족될수도 있으니

고객센터 1566-8680으로 문의 바랍니다.

2. 창고 및 거래처 : 포스의 기본은 불특정 다수의 소매 판매입니다.

불특정 다수의 일반 고객을 대상으로 사용하는 경우 POS 판매 라                       는 가상의 거래처를 생성하여 매출을 등록할 수 있습니다.

포인트 관리 등 특정 거래처에 판매를 원하실 때는 매출등록과 같                       이 거래처를 입력한 후 입력할 수 있습니다.

3. 바코드로 스캔하거나 품목을 직접 입력하여 판매될 내용이 처리됩니다.

상품검색 : 바코드가 없거나 자주 판매되는 품목 등을 등록하여 터치를 하거나 마우스               조작으로 빠르게 입력할 수 있습니다.

4. 입력된 내용에 대하여 수량변경, 금액변경, 입금처리 등 버튼이 있는 구역입니다.

●기능 설명

1) 판매 등록

1. 거래처 입력 : 불특정 다수 고객 대상으로 판매 시 그림처럼 Pos 판매 거래처를 등록             하여 사용할 수 있습니다.

2. 품목 입력 : 거래처가 입력되면 2번 위치에 커서가 올라갑니다.

기본적으로는 바코드스캐너를 이용하여 품목을 처리할 수 있으며

바코드가 없는 품목은 직접 입력하여 처리할 수 있습니다.

3. 판매 내용 : 처리한 품목이 등록되며 아래 버튼을 이용하여 수량이나 단가, 할인 등                  을 처리할 수 있습니다.

4. 입금 : 복합결제, 현금결제, 카드결제 중 하나를 눌러 받은 금액을 처리합니다.

2) 입금등록

판매한 내용에 대하여 입금 등록을 합니다.

* 입금은 현금 받았을 때 현금결제, 카드결제 시 카드결제, 현금과 카드가 동시에 처리      되어야 할 때 처리되는 복합결제로 나뉩니다.

* 신용카드 결제 시 내부결제와 외부결제로 처리 가능합니다.

외부결제 – 결제는 별도 시스템으로 이루어지고 프로그램에서는 해당 건이 신용카드                 로 결제되었다는 이력만 남깁니다.

내부결제 – 프로그램과 연동되는 van사에 가입하여 프로그램에서 신용카드 결제 시                  카드결제부터 영수증 연동까지 동시에 이루어집니다.

* 복합결제는 현금과 카드가 동시에 처리되거나, 여러 개의 신용카드로 결제되어야 할       경우 사용합니다.

3) 전표검색(F3)

POS 화면에서 전표검색(F3)을 누르면 전표검색 화면이 뜨며 해당 화면에서는

매출한 내용과 금액, 결제변경, 현금영수증발행, 반품처리 등을 할 수 있습니다.

1. 결제변경 : 결제 구분을 변경합니다.

현금 영수증 발행 : 선택한 건에 대하여 현금영수증을 발행합니다.

판매복사 : 선택한 내용을 복사합니다.

2. 전체반품 : 선택한 내용을 반품처리 합니다.

카드 승인된 내용이면 승인 취소 화면이 뜹니다.

반품 후 재등록 : 입력된 내용을 반품처리 하고 다른 품목을 다시 등록할 수 있게 처리                     하는 메뉴입니다.

미수금입금취소 : 미수금(외상)을 처리한 내용을 취소 합니다.

* 고객을 거래처로 따로 관리할 때 외상거래가 발생될 수 있습니다.

판매는 하였지만 입금을 처리 하지 않을 경우 미수로 처리되며 추후 미수만 입금처        리가 가능하여 이렇게 입금처리 했을 경우를 취소하는 메뉴입니다.

3. POS판매내역 : 포스에서 판매한 내용이 조회이 집계로 조회됩니다.

4. POS판매 상세내역 : 선택한 건에 대한 상세내용과 입금정보가 표시됩니다.

당사의 제품을 이용해 주신 고객님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리며 엠제이소프트는

좋은 제품 개발은 물론 제품을 사용 중인 고객분에 대해서도 철저한 사후 관리를 통하여

다욱 나은 업무 편의에 도움을 드릴 것을 약속 드립니다.

서울사업소 : 서울특별시 송파구 중대로 105 (가락동, 가락아이디타워 1004호)

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엠제이소프트는 고객 편의를 위하여 소프트웨어 전문 상담 센터를 운영하고 있습니다.

대단히 감사합니다.